环境因素识别与评价控制程序
1. 目的
识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，确保对其进行有效管理和控制。
2. 适用范围
适用于本公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3. 职责
3.1 贯标组负责编制《环境因素汇总表》、《环境因素评价表》、《重要环境因素一览表》。
3.2 各部门负责本部门的环境因素进行初步识别、确认环境影响，并提供环境因素识别材料。
3.3 人事行政部负责对本公司环境因素进行核查、确认和汇总。
3.4 管理者代表负责重要环境因素的审核，总经理负责重要环境因素的批准。
4. 工作程序
4.1 资料准备
4.1.1 品控部提供提供与本公司相适应的环境法律法规及具体要求；
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4.1.2 生产部提供有关能源、资源消耗资料；
4.1.3 销售部提供有关服务过程的流程。
4.2 环境因素的识别
4.2.1 是否符合国家规定的环境法律、法规及其他规范要求；
4.2.2 贯标组汇总各部门的环境因素在正常、异常、紧急三种状态（如：现在、过去、将来三种时态产生的或可能产生的环境影响）；
4.2.3 品控部汇总各部门的环境因素要含盖环境保护的几中问题，即大气排放、水体排放、土地污染与自然资源的使用，光、热辐射和本公司的环境与社会环境问题；
4.2.4 相关方的要求
4.3 环境因素的评价方法
本公司环境因素，采用是非判断的评价
a) 如果公司排放的污染物有超标、违法现象就评价为重要环境因素；
b) 如果是危险固体废弃物，就评价为重要环境因素；
c) 如果固体废弃物可回收利用，没有最大限度的回收利用，就评价为重要环境因素；
d) 如果是危险化学品，没有受到很好的控制，就评价为重要环境因素；
e) 如果能源、资源有节约潜能的并且在公司能源资源支出费用上排在第一位的，就评价为重要环境因素；
f) 潜在的一旦发生将造成严重环境影响的，就评价为重要环境因素；
g) 对于活动和服务中的环境因素，如果对本公司具有重大环境影响的就评价为重要环境因素；
4.4 重大环境因素的确认
4.4.1贯标组依据本程序4.3条款，对环境因素登记评价表上的环境因素进行评价，确定重要环境因素，编制重要环境因素清单，由管理者代表审核，总经理批准。
4.4.2 对于评价出的重要环境因素，制定目标、指标和管理方案进行控制防范。
4.4.3 重要环境因素清单应发放到本公司各个部门。
4.5 环境因素的更新
4.5.1 为保持环境因素的有效性，及时掌握和控制重要的环境因素的状态，贯标组每年年底对环境因素进行一次评审，对重要环境因素进行重新评价，如有变化要予以更新。
4.5.2 当发生以下情况时，由贯标组组织相关部门随时进行环境因素识别并组织有关人员进行评价：
a) 法律、法规及其他要求发生较大变化时；
b) 本公司的活动及服务发生变化时；
c) 当相关方提出合理要求时。
相关记录
《环境因素汇总表》 《重要环境因素一览表》 TX-JL-09
TX-JL-10
5.
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