2017年部门决算
目 录
第一部分：合浦县建筑工程质量安全监督站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：合浦县建筑工程质量安全监督站2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：合浦县建筑工程质量安全监督站2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2017 年度政府性基金支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：合浦县建筑工程质量安全监督站概况
一、主要职能
（一）执行及宣传贯彻国家和自治区发布的工程质量和安全生产法律法规、技术标准。
（二）指导和监督全县建设工程质量检测机构的业务工作。
（三）受理全县建设工程质量安全监督登记手续。
（四）依法对全县工程建设各责任主体和有关机构履行工程质量责任和安全责任进行监督检查，维护公众利益；并对违法违规行为进行调查，提出处理意见，报县住建局依法处罚。
（五）核查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格，对施工技术资料、监理资料及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。
（六）将工程建设各方责任主体和有关机构的不良行为进行记录、核实，按规定的程序和权限，通过信息系统向社会公示并向上级有关部门传递。
（七）对建设单位组织的工程竣工验收实施监督，及时整理工程质量监督档案，出具工程质量监督报告。
（八）调查、调解和处理工程质量安全投诉。
（九）协助调查处理重大工程质量事故与安全事故。
（十）组织每年的县优质工程评选和推荐参加市、区优质工程评选。
（十一）开展“安全文明工地”评比活动。
（十二）完成县住建局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
合浦县建筑工程质量安全监督站
第二部分： 合浦县建筑工程质量安全监督站2017年度部门决算报表（报表部分可作为附件，附在所有的文字说明后面）
注意：《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 支 出 决算数 项目 125.77 一、一般公共服务支出 决算数 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计
表二：收入决算表
二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、城乡社区支出 七、农林水支出 八、资源勘探信息等支出 九、住房保障支出 125.77 125.77 125.77 125.77 本年支出合计 结余分配 年末结转与结余 125.77 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
单位：万元 项 目 本年收入财政拨款科目编码 科目名称 合计 1 收入 2 上级补助事业经营附属单其他位上缴收入 收入 收入 收入 收入 3 4 5 6 7 栏次 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 125.77 125.77 105.43 105.43 81.98 81.98 21201 城乡社区管理事务 2120106 工程建设管理 81.98 81.98 23.45 23.45 20.34 21202 城乡社区规划与管理 23.45 212001 城乡社区规划与管理 23.45 212 城乡社区支出 城市基础设施配套费21213 及对应专项债务收入20.34 安排的支出 其他城市基础设施配2121399 20.34 套费安排的支出
表三：支出决算表
单位：万元 项 目 20.34 20.34 20.34 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本年支出基本支项目上缴上经营科目编码 科目名称 合计 1 125.77 105.43 81.98 81.98 23.45 23.45 20.34 出 2 支出 级支出 支出 3 4 5 对附属单位补助支出 6 栏次 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 125.77 105.43 81.98 81.98 23.45 23.45 20.34 21201 城乡社区管理事务 2120106 工程建设管理 21202 城乡社区规划与管理 212001 城乡社区规划与管理 212 城乡社区支出 城市基础设施配套费及对21213 应专项债务收入安排的支20.34 出 其他城市基础设施配套费2121399 20.34 安排的支出
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一般公共预算政府性基金预财政拨款 3 算财政拨款 4 20.34 20.34 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
一、一般公共1 105.43 18 服务支出 2 20.34 二、外交支出 19 3 4 三、教育支出 20 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 21 5 22 6 23 7 七、农林水支出 八、资源勘探信息等支出 九、住房保障支出 十、城乡社区支出 24 8 25 9 26 10 11 27 125.77 105.43 28 20.34 本年收入合计 12 125.77 本年支出合计 29 125.77 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 13 年末结转和结余 30 14 31 15 16 32 33 34 125.77 17 125.77 合计 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 1 105.43 105.43 81.98 81.98 23.45 23.45 2 105.43 105.43 81.98 81.98 23.45 23.45 3 212 21201 2120106 21202 城乡社区支出 城乡社区管理事务 工程建设管理 城乡社区规划与管理 212001 城乡社区规划与管理
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元 人员经费 经济分类科目编码 301 30101 30102 30108 30107 30199 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险缴费 绩效工资 其他工资福利支出 金额 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 85.81 302 67.38 30201 30202 商品和服务支出 19.62 办公费 印刷费 手续费 差旅费 会议费 2.47 0.31 0.06 10.48 0.14 5.10 30204 13.33 30211 303 30301 30302 …… …… 30313 30399 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 …… …… 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30213 30216 30228 30231 30239 310 31001 …… 31099 304 30401 …… 307 30701 …… 399 39901 …… 维修费 培训费 工会经费 公务用车运行维护费 0.07 0.03 1.30 0.17 其他交通费用 4.59 其他资本性支出 房屋建筑物购建 …… 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 …… 债务付息支出 国内债务付息 …… 其他支出 赠与 …… 19.62 人员经费合计
85.81 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元 2017年度预算数 因公出公务用车购置及运行费 公务2017年度决算数 因公出公务用车购置及运行费 公务国 国 公务用公务用合计 公务用车 接 合计 公务用车 接 （境）小计 （境）小计 车 购置车 购置运行费 待运行费 待费 费 费 费 费 费 1 2 3 4 5 0.43 6 7 8 9 10 11 0.18 12 0 0.43 0 0.43 0 0 0.18 0 0.18 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元 项 目 年初结转和结本年收功能分类科目编码 科目名称 余 入 小基本支项目支出 计 出 本年支出 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：合浦县建筑工程质量安全监督站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入125.77万元，其中本年收入125.77万元。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入125.77万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加21.67万元，增长20.82 %。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出125.77万元，其中本年支出125.77万元。支出具体情况如下：
1. 城乡社区支出（类）125.77万元。主要用于工程建设管理、城乡社区规划与管理、其他城市基础设施配套费安排的支出等。较2016年度决算数增加21.67万元，增长20.82 %。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
合浦县建筑工程质量安全监督站2017 年度一般公共预算支出105.43万元，其中：基本支出105.43万元，较2016年度决算数增加12.83万元，增长13.86 %，原因是人员工资增加，社保、医保等相应增加。项目支出0万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105.43万元，其中：人员经费85.81万元，较2016年度决算数增加1.44万元，增长（下降）1.71 %。主要包括：基本工资、津贴补贴……
；公用经费19.62万元，较2016年度决算数增加11.39万元，增长138.40%。主要包括：办公费、印刷费……；
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元，完成年初预算的41.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行费0.18万元，完成年初预算的41.86%；公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。主要原因：乡镇项目减少，下乡用车减少。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少0.24万元，降低了57.14%。主要原因：乡镇项目减少，下乡用车减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排合浦县建筑工程质量安全监督站机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。0
（二）公务用车购置及运行费支出0.18万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，合浦县建筑工程质量安全监督站、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.18万元，平均每辆0.18万元。
（三）公务接待费支出0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度，公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
五、2017年度政府性基金支出决算情况。
合浦县建筑工程质量安全监督站2017年度政府性基金支出20.34万元，其中：基本支出20.34万元，较2016年度决算数增加8.84万元，增长76.87%。项目支出0万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效目标管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标，项目涉及资金共0万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。
（2）绩效评价管理工作开展情况。
一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。
2016年，（本部门）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年度项目预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
二是对2017年度项目绩效目标自评结果。
我在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
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