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内部审核检查表

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内部审核检查表

过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 综合成品率≥70% 产品交付及时率100%/每月 超额运费≤1次/每季 中断干扰0/每月 顾客满意≥85%/每月 产品质量损失率<15%/每月 外部百万零件不合格率3000PPM/每月 过程绩效完成情况: 5.1 5.2 5.3 5.4 抽样记录情况: 提供的资源: 6.1 5.5 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件制度: 判定 不符合状 况描述 总经理 管理者代表 最高管理者 过程 过程类型:M 基准分析; 企业战略目杯; 顾客需求; 竞争对手信息; 市场信息; 业务计划; 目标制定监控: 管理决策; 企业战略; 质量成本要企业战略目标; 求。 顾客需求; 竞争对手信息; 经营计划; 质量成本。 质量方针; 质量目标; 经营计划; 实际质量成本。 总经理 管理者代表 资源提供: 人力资源; 财力资源; 物力资源; 方法资源; 经营计划 各资源总览表等 1

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内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 相关条款 检 查 情 况 记 录 判定 不符合状 况描述 策划的管理文件制度: 过程绩效完成情况: 过程状况; 目标实现趋势; 顾客要求; 法律、法规要求; 特殊特性。 沟通过的信息 员工满意度85%/每年 5.5.3 抽样记录情况: 最高管理者过程 过程类型:M 总经理 管理者代表 内部沟通; 收集信息; 分类整理; 传递分布; 处理反馈。 审核员: 日期:

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内 部 审 核 检 查 表 过程名称 责任部门 过程内容 管理评审: 制定年度管理评审计划; 收集相关的 信息; 执行评审; 制定措施; 执行与跟踪 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件制度: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 评审输入要求; 过程业绩表现; 业务目标实现情况 管理评审报告; 措施计划 管理评审改进项及时完成率100%/每年 5.6 管理评审的输出: 管理评审结果: 3

判定 不符合状 况描述 最高管理者 过程 过程类型:M 总经理 管理者代表

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内 部 审 核 检 查 表 IATF169过程绩效 检 查 情 况 49 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 策划的管理文件: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 过程审核、产品 审核及内部质量体系审核; 过程审核: 编制年度审核顾客抱怨; 内部审核管计划; 年度审核安不符合项理 编制审核实施审核报告; 管理者代排; 及时关闭产品审核: 计划; 验证过程不8.2.2 表 变更情况; 率100%/ (管理者代实施审核; 符合项 重大质量事每年 表)过程类编制审核报告; 故 型:S 制定并执行纠 正措施; 体系审核: 跟踪、验证/关 闭。 内审结果: 判定 不符合状 况描述 4

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内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 相关条款 外部百万零件不合格率3000PPM/每月 顾客满意率达到≥85%/每月 中断干扰0/每年 产品质量交付合格率100%/每月 产品按期交付达成率100%/每月 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 判定 不符合状 况描述 销售部 销售管理; 接收顾客信息; 可行性评估; 报价,承诺。 订单需求; 开发协议; 潜在需求; 法律、法规要求。 合同评审结果; 销售计划(试制计划) 7.2 与顾客有关的过程 过程类型:C 销售部 顾客反馈与沟通: 收集顾客信息; 信息分类; 传递; 处置; 跟踪处理; 有效沟通 顾客反馈的信息(包括产品信息、问询、合同及订单的处理)及其修改; 顾客抱怨; 业绩报告 沟通结果; 信息反馈单; 处理结果单; 电子数据变顾客满意率达到≥85%/换结果; 预防和纠正每月 措施; 持续改进项目 7.2 5

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内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 相关条款 申请更改; 评审更改要求; 提出更改意见; 验证更改方案; 全面实施更改; 保留更改实施记录 产品更改需求; 过程更改需求; 供方更改需求。 更改实施记录; 更改的文件; 顾客样件确更改的工装认一次通过及设备; 率98%/每月 更改的供方资料。 检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况: 判定 不符合状 况描述 抽样记录情况: 7.2 销售部 与顾客有关的过程 过程类型:C 过程绩效完成情况: 服务管理; 及时了解外部发生的不合格; 顾客反馈的建立与制造、工信息(包括顾程和设计部门客投诉) 的沟通渠道; 在协议条件下实施服务; 服务记录; 信息反馈系统报告。 顾客满意率达到≥85%/每月 抽样记录情况: 7.2 6

销售部

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内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 相关条款 检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 判定 不符合状 况描述 销售部 支持/管理过程: 产品报价 顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装方式 报价单/标书、成本分析报告 顾客样件确认一次通过率98%/每月 7.1 与顾客有关的过程 过程类型:C 销售部 支持/管理过程: 合同评审 合同、标书、合同评审报订单顾客要告、合同及订求及法规/特单 殊要求 顾客满意率达到≥85%/每月 7.2 销售部 支持/管理过程: 顾客财产 顾客提供的标准规范、图纸等文件、顾客提供的样品及工装夹具等配件 标识清楚、保存完好、相关记录 顾客满意率达到≥85%/每月 7.5.4 7.5.4.1 7

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内 部 审 核 检 查 表 IATF169过程绩效 检 查 情 况 49 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 过程绩效完成情况: 7.5.2 支持/管理过装车通知单、 顾客订单、出货交付及时率7.5.1.7 抽样记录情况: 销售部 程: 出货通知、出货7.5.1.8 计划 100%/每月 产品交付 检验报告 8.2.1 过程绩效完成情况: 8D报告、经验 顾客或外部机支持/管理过证有效的纠正/7.2.3 抽样记录情况: 构的抱怨、 顾客满意率达销售部 程: 预防措施、用于7.2.3.1 与顾客有关投诉及退货、 到≥85%/每月 7.5.1.7 顾客反馈 相关案例的纠的过程 索赔信息 正措施 过程类型:C 过程绩效完成情况: 信息综合分析业务计划、公司 报告、竞争对手设施计划、人力 分析报告、顾客资源计划、研发 抽样记录情况: 支持/管理过满意度调查分计划、销售计外部百万零件析报告、市场需划、生产计划、 销售部 程: 不合格率5.4 求调研报告、员采购计划、培训业务计划 3000PPM/每月 工满意度调查计划、资金需求 分析报告、顾客计划、质量目标 期望、标杆研计划、劳动安全 究、外部约束 计划

判定 不符合状 况描述 8

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内 部 审 核 检 查 表 过程绩效 IATF16949 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 相关条款 指数 物料采购: 编制采购计划; 下达定单或调整; 生产计划; 到货/报检/进货采购计划。 验证; 入库/支付。 供方按时交付率98%/每月 符合要求的采购产品 采购产品交付不合格率≤1%/每月 7.4 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件: 判定 不符合状 况描述 采购过程 过程类型:S 过程绩效完成情况: 采购部 9

XXX股份有限公司 过程绩效完成情况: 供方控制: 供方调查报告;供供方情况调查、收方能力评审报告; 集; 新产品开发需求; 样件认可报告; 初选及现场评审; 老产品更改需求; PPAP认可报告试制及样件确认; 供方现状 及资料; 试生产确认技术/质量协议; /PPAP认可;列合格供方名录 入合格供方名册 供方按时交付率98%/每月 采购产品交付不合格率≤1%/每月 7.4 抽样记录情况: 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表 IATF16949 过程绩效 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 相关条指数 款 检 查 情 况 记 录 判定 不符合状 况描述 10

XXX股份有限公司 过程绩效完成情况: 供方按时交 新产品开发计采购的产付率98%/每支持/管理过抽样记录情况: 划、采购计划、品、进货月 程或子过程:7.4 采购资料、合记录、检采购产品交 采购业务 格供应商名 测报告 付不合格率 ≤1%/每月 过程绩效完成情况: 采购过程 采购部 过程类型:S 供方按时交 抽样记录情况: 付率98%/每支持/管理过新产品开发计7.4.1.2 程或子过程:划、供应商开合格供应月 7.4.1.3 合作公司选发计划、供应商清单 采购产品交7.4.3.2 定及管理 商评价表 付不合格率 ≤1%/每月 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表 IATF169过程绩效 检 查 情 况 49 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 判定 不符合状 况描述 11

XXX股份有限公司 策划的管理文件: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 抽样记录情况: 过程设计开发 过程类型:C 技术部 产品图纸/规范; 产品特殊特性; 产品/过程设计顾客要求; 产品防错(适当开发: 产品设计资料; 时); 成立多功能小产品相关的法律法过程FMEA; 组 规; 顾客样件确过程流程图; 制定项目计划; 产品质量、寿命、认一次通过控制计划(试产); 设计开发; 可靠性、时间进度; 率98%/每月 工艺文件;材料规阶段评审; 生产率、过程能力; 范; 生产准备; 成本目标; 工装、模具图样; PPAP。 以往的开发经验。 包装规范; 场地平面布置图。 7.3 产品/过程确认(批准) 产品设计记录/工程更改文件/顾客工程批准/ 过程流程图/过程FMEA/控制计划/生产件样品/符合顾客特殊要求的记录 样品(生产件); 过程流程图 顾客样件确控制计划(量产); 认一次通过工艺文件; 产品/过程的顾客批率98%/每月 准 APQP资料:特殊特性清单、设计图纸、技术规范、FMEA 7.3 支持/管理过程 产品先期策划 顾客项目要求、 标杆技术指标 顾客样件确认一次通过率98%/每月 7.1 7.3.6.3 7.3.2 7.3.7 抽样记录情况: 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表 过程绩效 检 查 情 况 IATF1694过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 9 指数 记 录 判定 不符合状 况描述 12

XXX股份有限公司 相关条款 抽样记录情况: 技术部 支持/管理过程: 产品安全性管理 法律法规要求、顾客及内部要求 D/PFMEA 顾客样件确认一次通过率98%/每月 7.3.2 抽样记录情况: 支持/管理过程: 产品开发管理 设计目标、设计开发计划 APQP、顾客要求的文件 设计输出符合顾客要求 7.3 技术部 过程设计开发 过程类型:M 技术部 支持/管理过程: 生产件批准 顾客要求的提交等级 PPAP资料 完整的符合顾客要求的资料 7.6.3.6 抽样记录情况: 抽样记录情况: 支持/管理过程: 产品/过程更改 顾客(外部)更改确认单、顾客样件确更改要求、内更改验证、顾认一次通过部需求 客确认 率98%/每月 7.1.4 7.2.3.1 7.3.7 技术部 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表 过程绩效 IATF1694过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 9 指数 检 查 情 况 记 录 判定 不符合状 况描述 13

XXX股份有限公司 相关条款 策划的管理文件: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 抽样情况: 作业准备验证; 生产部/车间 生产过程; 从原材料到成品的产品实现 生产计划 按计划生产的产品 安全生产(人员、设备安全事故) 0次/每月 7.5.1.3 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表 IATF16949 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 相关条款 生产计划; 根据销售计划; 生产部/车间 编制生产计划; 分解生产计划; 计划执行与检查 制造过程 过程类型:C 销售计划; 顺时针增补计划; 新产品试制计划; 安全库存要求; 现有生产能力状况 过程百万零件总成装配计划; 不合格率自制件加工计划; 3000PPM/每月; 7.5.1.6 外协件加工计划 生产计划完成率≥98%/每月; 检 查 情 况 判定 不符合状 14

XXX股份有限公司 指数 记 录 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 过程绩效完成情况: 况描述 生产计划; 试制计划; 采购计划 物资台账; 发料出错次数库存MRPⅡ系统; ≤0次/每月 防护好的产品 7.5.1 制造过程 过程类型:C 生产部/车间/仓库 物流管理: 产品标识和追溯性; 产品防护; 交付管理; 顾客财产; 产品质量交付合格率100%/每月 产品按期交付达成率100%/每月 生产计划完成率≥98%/每月 可交付的产品; 周销售计划 7.5.1 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表

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XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 交付凭证(发货单、验收单、额外运费 单、索赔单); 合同价格 物流管理: 产品标识和追溯性; 产品防护; 交付管理; 顾客财产; 抽样记录情况: 产品按期交付达成率100%/每月 7.5.1 抽样记录情况: 顾客提供的财产 已受控制的顾客财产 符合情况 7.5.4 审核员: 日期: 16

检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况: 判定 不符合状 况描述 制造过程 过程类型:C 生产部/车间/仓库

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内 部 审 核 检 查 表 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 策划的管理文件: 抽样记录情况: 判定 不符合状 况描述 办公室 文件管理: 提出文件需求; 文件编写需编制与批准; 求; 发放与回收; 更改的需求 保存与处置。 批准并发放的文件; 发放登记记录; 文件更改回收记录。 文件发放正确率100%/每月 4.2.3 文件管理 过程类型:S 办公室 记录管理; 编制记录清单; 明确管理范围; 记录要求; 填写记录; 数据分析。 保存与查阅; 处置 所有记录 4.2.4 17

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内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 检 查 情 况 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 策划的管理文件: 员工培训; 进行培训需求调查; 制定年度培训计划; 实施培训和记录; 培训效果评估; 建立与维护培训档案。 人员培训需求; 人员岗位描述; 人员素质状况; 内外部师资力量; 临时需求 过程绩效完成情况: 培训计划; 培训效果评价报告; 培训记录 人员培训计划完成率100%/每月 6.2 抽样记录情况: 判定 不符合状 况描述 人力资源管理 过程类型:S 办公室 18

XXX股份有限公司 过程绩效完成情况: 人力资源配置: 各类人员岗位资格要求; 岗位符合情况; 人员变动要求及评估; 内外部招聘/调配; 试用期考核与评估 岗位空缺需求; 组织机构调整; 业务流程调整; 人才储备 劳动合同; 员工满意度85%/每月 抽样记录情况: 6.2 办公室 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 检 查 情 况 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 过程绩效完成情况: 各部门月度岗位等级评 员工激励: 评价; 定报告; 抽样记录情况: 岗位等级评定; 人力资源管 绩效指标完绩效考核报员工满意度理 办公室 员工绩效考核; 6.2.3 过程类型:S 成情况; 告; 85%/每月 编制考核报告; 员工表现情人事考核报实施正负激励。 况 告 判定 不符合状 况描述 19

XXX股份有限公司 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 支持/管理过程: 外部和内部培训计划,培人员培训计6.2 划完成率 100%/每月 人力资源管理 的培训需求 训结果 6.3.1 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 检 查 情 况 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 判定 不符合状 况描述 20

XXX股份有限公司 策划的管理文件: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 基础设施和工作环境管理 过程类型:S 工作环境及设备/设施管理: 制定设备采购计划; 选型/招标/采购; 安装/调试/验收/建档; 编制操作、作业指导书并培训; 制定维护、保养计划; 备件应急计划。 生产部 新产品开发需求; 老产品改进需求; 更新需求 设备采购计划; 维护、保养计划; 备件计划; 应急计划; 设备操作指导书; 维护、保养记录 设备故障时间≤30h/每月; 安全生产(人员、设备安全事故) ≤0.8次/每月 6.4 工装管理; 工装设计/验证; 采购/安装调试/验收/建档; 制定维护、保养、更新、应急计划; 实施维护、保养、维修、报废处置。 新产品开发需求; 老产品改进需求; 生产和更换需求; 现有工装状况。 工装设计验收资料; 工装采购计划; 设备故障时工装档案; 间≤30h/每维护保养更月; 换应急计划; 维护、保养、处置记录; 6.4 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 相关条款

检 查 情 况 记 录 判定 不符合状 况描述 21

XXX股份有限公司 固定资产申请生产部 支持/管理过程: 书、设备保养计设备管理 划、设备监测指标 固定资产登陆设备故障时台账、设备保养间≤30h/每记录、设备履历月; 表 7.5.1.4 抽样情况: 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 抽样记录情况: 日期: 检 查 情 况 记 录 合格 基础设施和工作环境管理过程类型:S 图纸技术资料,验收报告、履历生产部 支持/管理过程: 外包协议/合工装治具管理 同、保养计划 帐 表、工装图纸台设备故障时间≤30h/每月; 7.5.1.5 合格 合格 生产部 办公室 公用事业中断设备故障支持/管理过程: 讯息、讯息、物料供应中断讯息、劳动应急计划 力短缺 应急计划、应急计划实施报告 6.3.2 审核员: 内 部 审 核 检 查 表 过程绩效 IATF16949 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 相关条款 指数 判定 不符合状 况描述 22

XXX股份有限公司 过程绩效完成情况: 测量仪器管理; 提出仪器需求; 评审需求; 选型/招标/采购; 监视和测量装置管理 过程类型:S 质检部 安装/调试/验收/建档; 制定操作指导书; 制定维护、保养、校准、应急计划; 进行MSA。 新产品开发需求; 老产品改进需求; 更新需求; 现有仪器状况。 仪器采购计划; 仪器管理台帐; 维护保养计划; 应急计划; 操作指导书; 校准计划及记录; 测量系统分析 (MSA)报告 校准计划(件)完成率100%/每月 7.6 抽样记录情况: 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 IATF1694检 查 情 况 合格 判定 不符合状 23

XXX股份有限公司 指数 9 相关条款 记 录 抽样记录情况: 况描述 实验室管理: 接收实验要求; 建立实验室程监视和测量装置管理 过程类型:S 序; 质检部 培训实验室人员; 实施实验; 编制实验报告; 提交实验报告。 新产品开发需求; 老产品改进需求; 顾客样件及实验要求; 供方样件及实验要求; 产品验证需求。 实验报告; 实验结果/记录 7.6.3 合格 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表

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XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 判定 不符合状 况描述 策划的管理文件: 过程绩效完成情况: 外部百万零件不 产品的检验和验证: 合格率 3000PPM/每 材料、配件、制造过月; 程和成品终检的质量产品的监视各产品质各产品检综合成品率 质检部 8.2.4 状况-外观的要求; 和测量 ≥70% 抽样记录情况: 量要求 验记录 过程类型:S 产品质量损失率 尺寸的要求; <15%/每月; 性能的要求等进行检 检验正确率 验和验证 ≥96%/每月 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表

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XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况: 顾客满意度的衡量: 确定顾客满意度顾客满意管理 过程类型:S 销售部 衡量的范围; 制定调查计划和建立收集渠道; 实施调查与收集; 进行统计分析; 顾客沟通与抱顾客满意度调怨; 查报告; 退货信息; 建议的措施 支付表现 顾客满意度≥85%/每月 8.2.1 抽样记录情况: 审核员: 日期:

内 部 审 核 检 查 表

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判定 不符合状 况描述

XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况: 员工满意度的衡量: 确定员工满意度员工信息反顾客满意管理 过程类型:S 衡量的范围; 办公室 馈; 制定调查计划和定期、定向收建立收集渠道; 集信息 实施调查与收集; 进行统计分析; 提交测评报告。 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表

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判定 不符合状 况描述 抽样记录情况: 员工满意度调员工满意度查报告; 85%/每年 趋势分析图 8.2.1.1 6.2.2.4

XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件: 过程绩效完成情况: 标识/隔离; 不合格品报告; 不合格品管理 过程类型:S 质检部 记录不合格品; 评审不合格品; 顾客退货;过程评审报告; 不合格品; 纠正措施需求处置(让步、返工、可疑产品 表 报废) 产品质量损失率<15%/每月 8.3 抽样记录情况: 审核员: 日期: 内 部 审 核 检 查 表

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判定 不符合状 况描述

XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况: 抽样记录情况: 数据分析; 质量目标及实数据分析管理 过程类型:M 质检部 收集信息与资料; 现情况; 进行统计分析; 过程指标及实提出建议的措施; 现情况 提交管理评审 趋势图 分析报告; 数据收集及时率100%/每月 8.4 审核员: 日期: 29

判定 不符合状 况描述

XXX股份有限公司 内 部 审 核 检 查 表 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 过程绩效完成情况: 纠正、预防措施: 顾客抱怨; 8.5.1 8D—解决问题方法的8个步骤; 内、外审结果; 8D报告 过程类型:M 表 管理评审结果; 次/每季度 8.5.3 持续改进。 质量事故 超额运费≤18.5.2 抽样记录情况: 审核员: 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件: 判定 不符合状 况描述 总经理 质量改进 管理者代30

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