内部审核检查表

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过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 综合成品率≥70% 产品交付及时率100%/每月 超额运费≤1次/每季 中断干扰0/每月 顾客满意≥85%/每月 产品质量损失率＜15%/每月 外部百万零件不合格率3000PPM/每月 过程绩效完成情况： 5.1 5.2 5.3 5.4 抽样记录情况： 提供的资源： 6.1 5.5 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件制度： 判定 不符合状 况描述 总经理 管理者代表 最高管理者 过程 过程类型：M 基准分析； 企业战略目杯； 顾客需求； 竞争对手信息； 市场信息； 业务计划； 目标制定监控： 管理决策； 企业战略； 质量成本要企业战略目标； 求。 顾客需求； 竞争对手信息； 经营计划； 质量成本。 质量方针； 质量目标； 经营计划； 实际质量成本。 总经理 管理者代表 资源提供： 人力资源； 财力资源； 物力资源； 方法资源； 经营计划 各资源总览表等 1

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内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 相关条款 检 查 情 况 记 录 判定 不符合状 况描述 策划的管理文件制度： 过程绩效完成情况： 过程状况； 目标实现趋势； 顾客要求； 法律、法规要求； 特殊特性。 沟通过的信息 员工满意度85%/每年 5.5.3 抽样记录情况： 最高管理者过程 过程类型：M 总经理 管理者代表 内部沟通； 收集信息； 分类整理； 传递分布； 处理反馈。 审核员： 日期：

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内 部 审 核 检 查 表 过程名称 责任部门 过程内容 管理评审： 制定年度管理评审计划； 收集相关的 信息； 执行评审； 制定措施； 执行与跟踪 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件制度： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 评审输入要求； 过程业绩表现； 业务目标实现情况 管理评审报告； 措施计划 管理评审改进项及时完成率100%/每年 5.6 管理评审的输出： 管理评审结果： 3

判定 不符合状 况描述 最高管理者 过程 过程类型：M 总经理 管理者代表

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内 部 审 核 检 查 表 IATF169过程绩效 检 查 情 况 49 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 策划的管理文件： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 过程审核、产品 审核及内部质量体系审核； 过程审核： 编制年度审核顾客抱怨； 内部审核管计划； 年度审核安不符合项理 编制审核实施审核报告； 管理者代排； 及时关闭产品审核： 计划； 验证过程不8.2.2 表 变更情况； 率100%/ (管理者代实施审核； 符合项 重大质量事每年 表)过程类编制审核报告； 故 型：S 制定并执行纠 正措施； 体系审核： 跟踪、验证/关 闭。 内审结果： 判定 不符合状 况描述 4

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内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 相关条款 外部百万零件不合格率3000PPM/每月 顾客满意率达到≥85%/每月 中断干扰0/每年 产品质量交付合格率100%/每月 产品按期交付达成率100%/每月 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 判定 不符合状 况描述 销售部 销售管理； 接收顾客信息； 可行性评估； 报价，承诺。 订单需求； 开发协议； 潜在需求； 法律、法规要求。 合同评审结果； 销售计划（试制计划） 7.2 与顾客有关的过程 过程类型：C 销售部 顾客反馈与沟通： 收集顾客信息； 信息分类； 传递； 处置； 跟踪处理； 有效沟通 顾客反馈的信息（包括产品信息、问询、合同及订单的处理）及其修改； 顾客抱怨； 业绩报告 沟通结果； 信息反馈单； 处理结果单； 电子数据变顾客满意率达到≥85%/换结果； 预防和纠正每月 措施； 持续改进项目 7.2 5

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内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 相关条款 申请更改； 评审更改要求； 提出更改意见； 验证更改方案； 全面实施更改； 保留更改实施记录 产品更改需求； 过程更改需求； 供方更改需求。 更改实施记录； 更改的文件； 顾客样件确更改的工装认一次通过及设备； 率98%/每月 更改的供方资料。 检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况： 判定 不符合状 况描述 抽样记录情况： 7.2 销售部 与顾客有关的过程 过程类型：C 过程绩效完成情况： 服务管理； 及时了解外部发生的不合格； 顾客反馈的建立与制造、工信息（包括顾程和设计部门客投诉） 的沟通渠道； 在协议条件下实施服务； 服务记录； 信息反馈系统报告。 顾客满意率达到≥85%/每月 抽样记录情况： 7.2 6

销售部

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内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 相关条款 检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 判定 不符合状 况描述 销售部 支持/管理过程： 产品报价 顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装方式 报价单/标书、成本分析报告 顾客样件确认一次通过率98%/每月 7.1 与顾客有关的过程 过程类型：C 销售部 支持/管理过程： 合同评审 合同、标书、合同评审报订单顾客要告、合同及订求及法规/特单 殊要求 顾客满意率达到≥85%/每月 7.2 销售部 支持/管理过程： 顾客财产 顾客提供的标准规范、图纸等文件、顾客提供的样品及工装夹具等配件 标识清楚、保存完好、相关记录 顾客满意率达到≥85%/每月 7.5.4 7.5.4.1 7

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内 部 审 核 检 查 表 IATF169过程绩效 检 查 情 况 49 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 过程绩效完成情况： 7.5.2 支持/管理过装车通知单、 顾客订单、出货交付及时率7.5.1.7 抽样记录情况： 销售部 程： 出货通知、出货7.5.1.8 计划 100%/每月 产品交付 检验报告 8.2.1 过程绩效完成情况： 8D报告、经验 顾客或外部机支持/管理过证有效的纠正/7.2.3 抽样记录情况： 构的抱怨、 顾客满意率达销售部 程： 预防措施、用于7.2.3.1 与顾客有关投诉及退货、 到≥85%/每月 7.5.1.7 顾客反馈 相关案例的纠的过程 索赔信息 正措施 过程类型：C 过程绩效完成情况： 信息综合分析业务计划、公司 报告、竞争对手设施计划、人力 分析报告、顾客资源计划、研发 抽样记录情况： 支持/管理过满意度调查分计划、销售计外部百万零件析报告、市场需划、生产计划、 销售部 程： 不合格率5.4 求调研报告、员采购计划、培训业务计划 3000PPM/每月 工满意度调查计划、资金需求 分析报告、顾客计划、质量目标 期望、标杆研计划、劳动安全 究、外部约束 计划

判定 不符合状 况描述 8

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内 部 审 核 检 查 表 过程绩效 IATF16949 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 相关条款 指数 物料采购： 编制采购计划； 下达定单或调整； 生产计划； 到货/报检/进货采购计划。 验证； 入库/支付。 供方按时交付率98%/每月 符合要求的采购产品 采购产品交付不合格率≤1%/每月 7.4 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件： 判定 不符合状 况描述 采购过程 过程类型：S 过程绩效完成情况： 采购部 9

XXX股份有限公司 过程绩效完成情况： 供方控制： 供方调查报告；供供方情况调查、收方能力评审报告； 集； 新产品开发需求； 样件认可报告； 初选及现场评审； 老产品更改需求； PPAP认可报告试制及样件确认； 供方现状 及资料； 试生产确认技术/质量协议； /PPAP认可；列合格供方名录 入合格供方名册 供方按时交付率98%/每月 采购产品交付不合格率≤1%/每月 7.4 抽样记录情况： 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 IATF16949 过程绩效 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 相关条指数 款 检 查 情 况 记 录 判定 不符合状 况描述 10

XXX股份有限公司 过程绩效完成情况： 供方按时交 新产品开发计采购的产付率98%/每支持/管理过抽样记录情况： 划、采购计划、品、进货月 程或子过程：7.4 采购资料、合记录、检采购产品交 采购业务 格供应商名 测报告 付不合格率 ≤1%/每月 过程绩效完成情况： 采购过程 采购部 过程类型：S 供方按时交 抽样记录情况： 付率98%/每支持/管理过新产品开发计7.4.1.2 程或子过程：划、供应商开合格供应月 7.4.1.3 合作公司选发计划、供应商清单 采购产品交7.4.3.2 定及管理 商评价表 付不合格率 ≤1%/每月 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 IATF169过程绩效 检 查 情 况 49 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 判定 不符合状 况描述 11

XXX股份有限公司 策划的管理文件： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 抽样记录情况： 过程设计开发 过程类型:C 技术部 产品图纸/规范； 产品特殊特性； 产品/过程设计顾客要求； 产品防错（适当开发： 产品设计资料； 时）； 成立多功能小产品相关的法律法过程FMEA； 组 规； 顾客样件确过程流程图； 制定项目计划； 产品质量、寿命、认一次通过控制计划（试产）； 设计开发； 可靠性、时间进度； 率98%/每月 工艺文件；材料规阶段评审； 生产率、过程能力； 范； 生产准备； 成本目标； 工装、模具图样； PPAP。 以往的开发经验。 包装规范； 场地平面布置图。 7.3 产品/过程确认（批准） 产品设计记录/工程更改文件/顾客工程批准/ 过程流程图/过程FMEA/控制计划/生产件样品/符合顾客特殊要求的记录 样品（生产件）； 过程流程图 顾客样件确控制计划（量产）； 认一次通过工艺文件； 产品/过程的顾客批率98%/每月 准 APQP资料：特殊特性清单、设计图纸、技术规范、FMEA 7.3 支持/管理过程 产品先期策划 顾客项目要求、 标杆技术指标 顾客样件确认一次通过率98%/每月 7.1 7.3.6.3 7.3.2 7.3.7 抽样记录情况： 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 过程绩效 检 查 情 况 IATF1694过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 9 指数 记 录 判定 不符合状 况描述 12

XXX股份有限公司 相关条款 抽样记录情况： 技术部 支持/管理过程： 产品安全性管理 法律法规要求、顾客及内部要求 D/PFMEA 顾客样件确认一次通过率98%/每月 7.3.2 抽样记录情况： 支持/管理过程： 产品开发管理 设计目标、设计开发计划 APQP、顾客要求的文件 设计输出符合顾客要求 7.3 技术部 过程设计开发 过程类型：M 技术部 支持/管理过程： 生产件批准 顾客要求的提交等级 PPAP资料 完整的符合顾客要求的资料 7.6.3.6 抽样记录情况： 抽样记录情况： 支持/管理过程： 产品/过程更改 顾客（外部）更改确认单、顾客样件确更改要求、内更改验证、顾认一次通过部需求 客确认 率98%/每月 7.1.4 7.2.3.1 7.3.7 技术部 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 过程绩效 IATF1694过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 9 指数 检 查 情 况 记 录 判定 不符合状 况描述 13

XXX股份有限公司 相关条款 策划的管理文件： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 抽样情况： 作业准备验证； 生产部/车间 生产过程； 从原材料到成品的产品实现 生产计划 按计划生产的产品 安全生产(人员、设备安全事故) 0次/每月 7.5.1.3 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 IATF16949 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 相关条款 生产计划； 根据销售计划； 生产部/车间 编制生产计划； 分解生产计划； 计划执行与检查 制造过程 过程类型：C 销售计划； 顺时针增补计划； 新产品试制计划； 安全库存要求； 现有生产能力状况 过程百万零件总成装配计划； 不合格率自制件加工计划； 3000PPM/每月； 7.5.1.6 外协件加工计划 生产计划完成率≥98%/每月； 检 查 情 况 判定 不符合状 14

XXX股份有限公司 指数 记 录 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 过程绩效完成情况： 况描述 生产计划； 试制计划； 采购计划 物资台账； 发料出错次数库存MRPⅡ系统； ≤0次/每月 防护好的产品 7.5.1 制造过程 过程类型：C 生产部/车间/仓库 物流管理： 产品标识和追溯性； 产品防护； 交付管理； 顾客财产； 产品质量交付合格率100%/每月 产品按期交付达成率100%/每月 生产计划完成率≥98%/每月 可交付的产品； 周销售计划 7.5.1 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表

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XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 交付凭证（发货单、验收单、额外运费 单、索赔单）； 合同价格 物流管理： 产品标识和追溯性； 产品防护； 交付管理； 顾客财产； 抽样记录情况： 产品按期交付达成率100%/每月 7.5.1 抽样记录情况： 顾客提供的财产 已受控制的顾客财产 符合情况 7.5.4 审核员： 日期： 16

检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况： 判定 不符合状 况描述 制造过程 过程类型：C 生产部/车间/仓库

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内 部 审 核 检 查 表 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 策划的管理文件： 抽样记录情况： 判定 不符合状 况描述 办公室 文件管理： 提出文件需求； 文件编写需编制与批准； 求； 发放与回收； 更改的需求 保存与处置。 批准并发放的文件； 发放登记记录； 文件更改回收记录。 文件发放正确率100%/每月 4.2.3 文件管理 过程类型：S 办公室 记录管理； 编制记录清单； 明确管理范围； 记录要求； 填写记录； 数据分析。 保存与查阅； 处置 所有记录 4.2.4 17

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内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 检 查 情 况 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 策划的管理文件： 员工培训； 进行培训需求调查； 制定年度培训计划； 实施培训和记录； 培训效果评估； 建立与维护培训档案。 人员培训需求； 人员岗位描述； 人员素质状况； 内外部师资力量； 临时需求 过程绩效完成情况： 培训计划； 培训效果评价报告； 培训记录 人员培训计划完成率100%/每月 6.2 抽样记录情况： 判定 不符合状 况描述 人力资源管理 过程类型：S 办公室 18

XXX股份有限公司 过程绩效完成情况： 人力资源配置： 各类人员岗位资格要求； 岗位符合情况； 人员变动要求及评估； 内外部招聘/调配； 试用期考核与评估 岗位空缺需求； 组织机构调整； 业务流程调整； 人才储备 劳动合同； 员工满意度85%/每月 抽样记录情况： 6.2 办公室 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 检 查 情 况 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 过程绩效完成情况： 各部门月度岗位等级评 员工激励： 评价； 定报告； 抽样记录情况： 岗位等级评定； 人力资源管 绩效指标完绩效考核报员工满意度理 办公室 员工绩效考核； 6.2.3 过程类型：S 成情况； 告； 85%/每月 编制考核报告； 员工表现情人事考核报实施正负激励。 况 告 判定 不符合状 况描述 19

XXX股份有限公司 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 支持/管理过程: 外部和内部培训计划,培人员培训计6.2 划完成率 100%/每月 人力资源管理 的培训需求 训结果 6.3.1 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 检 查 情 况 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 记 录 相关条款 判定 不符合状 况描述 20

XXX股份有限公司 策划的管理文件： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 基础设施和工作环境管理 过程类型：S 工作环境及设备/设施管理： 制定设备采购计划； 选型/招标/采购； 安装/调试/验收/建档； 编制操作、作业指导书并培训； 制定维护、保养计划； 备件应急计划。 生产部 新产品开发需求； 老产品改进需求； 更新需求 设备采购计划； 维护、保养计划； 备件计划； 应急计划； 设备操作指导书； 维护、保养记录 设备故障时间≤30h/每月; 安全生产(人员、设备安全事故) ≤0.8次/每月 6.4 工装管理； 工装设计/验证； 采购/安装调试/验收/建档； 制定维护、保养、更新、应急计划； 实施维护、保养、维修、报废处置。 新产品开发需求； 老产品改进需求； 生产和更换需求； 现有工装状况。 工装设计验收资料； 工装采购计划； 设备故障时工装档案； 间≤30h/每维护保养更月; 换应急计划； 维护、保养、处置记录； 6.4 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 IATF1694过程绩效 9 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 指数 相关条款

检 查 情 况 记 录 判定 不符合状 况描述 21

XXX股份有限公司 固定资产申请生产部 支持/管理过程: 书、设备保养计设备管理 划、设备监测指标 固定资产登陆设备故障时台账、设备保养间≤30h/每记录、设备履历月; 表 7.5.1.4 抽样情况： 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 抽样记录情况： 日期： 检 查 情 况 记 录 合格 基础设施和工作环境管理过程类型：S 图纸技术资料，验收报告、履历生产部 支持/管理过程: 外包协议/合工装治具管理 同、保养计划 帐 表、工装图纸台设备故障时间≤30h/每月; 7.5.1.5 合格 合格 生产部 办公室 公用事业中断设备故障支持/管理过程: 讯息、讯息、物料供应中断讯息、劳动应急计划 力短缺 应急计划、应急计划实施报告 6.3.2 审核员： 内 部 审 核 检 查 表 过程绩效 IATF16949 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 相关条款 指数 判定 不符合状 况描述 22

XXX股份有限公司 过程绩效完成情况： 测量仪器管理； 提出仪器需求； 评审需求； 选型/招标/采购； 监视和测量装置管理 过程类型：S 质检部 安装/调试/验收/建档； 制定操作指导书； 制定维护、保养、校准、应急计划； 进行MSA。 新产品开发需求； 老产品改进需求； 更新需求； 现有仪器状况。 仪器采购计划； 仪器管理台帐； 维护保养计划； 应急计划； 操作指导书； 校准计划及记录； 测量系统分析 （MSA）报告 校准计划（件）完成率100%/每月 7.6 抽样记录情况： 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 IATF1694检 查 情 况 合格 判定 不符合状 23

XXX股份有限公司 指数 9 相关条款 记 录 抽样记录情况： 况描述 实验室管理： 接收实验要求； 建立实验室程监视和测量装置管理 过程类型：S 序； 质检部 培训实验室人员； 实施实验； 编制实验报告； 提交实验报告。 新产品开发需求； 老产品改进需求； 顾客样件及实验要求； 供方样件及实验要求； 产品验证需求。 实验报告； 实验结果/记录 7.6.3 合格 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表

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XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 判定 不符合状 况描述 策划的管理文件： 过程绩效完成情况： 外部百万零件不 产品的检验和验证： 合格率 3000PPM/每 材料、配件、制造过月； 程和成品终检的质量产品的监视各产品质各产品检综合成品率 质检部 8.2.4 状况-外观的要求； 和测量 ≥70% 抽样记录情况： 量要求 验记录 过程类型：S 产品质量损失率 尺寸的要求； ＜15%/每月； 性能的要求等进行检 检验正确率 验和验证 ≥96%/每月 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表

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XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况： 顾客满意度的衡量： 确定顾客满意度顾客满意管理 过程类型：S 销售部 衡量的范围； 制定调查计划和建立收集渠道； 实施调查与收集； 进行统计分析； 顾客沟通与抱顾客满意度调怨； 查报告； 退货信息； 建议的措施 支付表现 顾客满意度≥85%/每月 8.2.1 抽样记录情况： 审核员： 日期：

内 部 审 核 检 查 表

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判定 不符合状 况描述

XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况： 员工满意度的衡量： 确定员工满意度员工信息反顾客满意管理 过程类型：S 衡量的范围； 办公室 馈； 制定调查计划和定期、定向收建立收集渠道； 集信息 实施调查与收集； 进行统计分析； 提交测评报告。 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表

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判定 不符合状 况描述 抽样记录情况： 员工满意度调员工满意度查报告； 85%/每年 趋势分析图 8.2.1.1 6.2.2.4

XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件： 过程绩效完成情况： 标识/隔离； 不合格品报告； 不合格品管理 过程类型：S 质检部 记录不合格品； 评审不合格品； 顾客退货；过程评审报告； 不合格品； 纠正措施需求处置（让步、返工、可疑产品 表 报废） 产品质量损失率＜15%/每月 8.3 抽样记录情况： 审核员： 日期： 内 部 审 核 检 查 表

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判定 不符合状 况描述

XXX股份有限公司 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 检 查 情 况 记 录 过程绩效完成情况： 抽样记录情况： 数据分析； 质量目标及实数据分析管理 过程类型：M 质检部 收集信息与资料； 现情况； 进行统计分析； 过程指标及实提出建议的措施； 现情况 提交管理评审 趋势图 分析报告； 数据收集及时率100%/每月 8.4 审核员： 日期： 29

判定 不符合状 况描述

XXX股份有限公司 内 部 审 核 检 查 表 过程名称 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 过程绩效 指数 IATF16949 相关条款 过程绩效完成情况： 纠正、预防措施： 顾客抱怨； 8.5.1 8D—解决问题方法的8个步骤； 内、外审结果； 8D报告 过程类型：M 表 管理评审结果； 次/每季度 8.5.3 持续改进。 质量事故 超额运费≤18.5.2 抽样记录情况： 审核员： 检 查 情 况 记 录 策划的管理文件： 判定 不符合状 况描述 总经理 质量改进 管理者代30

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