质量/环境/健康平安管理体系不符合项分布表之巴公井开创作 时间:二O二一年七月二十九日 部份 办公室 2009-01 不符合项编号 涉及标准条款 备注 业务部 厂部/ 生产车间 厂部/生产车间 2009-02 2009-03 2009-04 编制: 审核:
日期:
质量/环境/健康平安管理体系内审签到表
首次会议 时间:2009年5月21日 地址:公司会议室 主持人:江慧珍管代 末次会议 时间:2009年5月22日 地址:公司会议室 主持人:江慧珍管代 时间:二O二一年七月二十九日
时间:二O二一年七月二十九日
会议介入人员签到 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 不符合项陈说
№:2009-01
受审核部份:办公室 审核员: 责任部份:办公室 审核日期: 时间:二O二一年七月二十九日
时间:二O二一年七月二十九日
分歧格事实描述: 查培训记录,未见2009年培训计划,未见2009年3月份进行新员工进行体系知识的宣贯. 不符合:标准条款ISO9001:2008 6.2/ISO14001:2004 4.4.2/OHSAS18001-2001 4.4.2 , 文件《人力资源控制法式》 责任部份确认:审核员签名: 分歧格类型:□ 严重 ■ 轻微 日 期: 原因分析及采用的纠正办法: 原因分析:办公室人员对《人力资源控制法式》不熟悉,培训工作进行不到位,招致工作未落实. 纠正办法:1、由办公室组织人员对标准进行学习. 责任部份负责人: 确认: 日期: 纠正办法的验证: 经验证:1、办公室组织厂部新员工进行培训学习,介入人员均口试合格. 验证人员: 日期: 不符合项陈说
№:2009-02
受审核部份:业务部 审核员: 责任部份:业务部 审核日期: 时间:二O二一年七月二十九日
时间:二O二一年七月二十九日
分歧格事实描述: 对外包绣花厂未列入《合格供方名录》,也未进行供方评价. 不符合:标准条款ISO9001:2008 7.4条款,文件《供应商评审控制法式》 责任部份确认:审核员签名: 分歧格类型:□ 严重 ■ 轻微 日 期: 原因分析及采用的纠正办法: 原因分析:业务部人员对文件《供应商评审控制法式》不熟悉,加上部份主管忽略了对日常工作的监督检查工作. 纠正办法:1、由业务部组织学习《供应商评审控制法式》相关内容,使年夜家充沛熟悉条款的要求,介入人员须口试合格. 2、业务部对所有供方名单进行重新评审,以确保使用合格供方. 责任部份负责人: 确认: 日期: 纠正办法的验证: 经验证:1、行政部已经组织仓库相关人员讲解了应急准备与响应法式》相关内容,相关人员已经熟悉条款的要求,介入人员均口试合格. 2、供应部已按排人员将物品进行整理,消防平安通道疏通. 验证人员: 日期: 不符合项陈说
№:2009-03
受审核部份:厂部(生产车间) 审核员: 责任部份:厂部(生产车间) 审核日期: 时间:二O二一年七月二十九日
时间:二O二一年七月二十九日
分歧格事实描述: 生产车间有作废面料随意抛弃情况,有作废灯管随意抛弃. 不符合:标准GB/T24001-2004 4.4.6条款要求. 责任部份确认: 审核员签名: 分歧格类型:□ 严重 ■ 轻微 日 期: 原因分析及采用的纠正办法: 原因分析: 纠正办法: 责任部份负责人: 确认: 日期: 纠正办法的验证: 经验证: 验证人员: 日期: 不符合项陈说
№:2009-04
受审核部份: 厂部(生产车间) 审核员: 责任部份:厂部(生产车间) 审核日期: 时间:二O二一年七月二十九日
时间:二O二一年七月二十九日
分歧格事实描述: 检查现场三楼生产车间楼梯口消防栓有被梗塞情况发生 责任部份确认: 审核员签名: 分歧格类型:□ 严重 ■ 轻微 日 期: 原因分析及采用的纠正办法: 原因分析: 纠正办法: 责任部份负责人: 确认: 日期: 纠正办法的验证: 经验证: 验证人员: 日期: 时间:二O二一年七月二十九日 时间:二O二一年七月二十九日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- xiaozhentang.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务