内审不符合项报告

质量/环境/健康平安管理体系不符合项分布表之巴公井开创作 时间：二O二一年七月二十九日 部份 办公室 2009-01 不符合项编号 涉及标准条款 备注 业务部 厂部/ 生产车间 厂部/生产车间 2009-02 2009-03 2009-04 编制： 审核：

日期：

质量/环境/健康平安管理体系内审签到表

首次会议 时间：2009年5月21日 地址：公司会议室 主持人：江慧珍管代 末次会议 时间：2009年5月22日 地址：公司会议室 主持人：江慧珍管代 时间：二O二一年七月二十九日

时间：二O二一年七月二十九日

会议介入人员签到 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 不符合项陈说

№：2009-01

受审核部份：办公室 审核员： 责任部份：办公室 审核日期： 时间：二O二一年七月二十九日

时间：二O二一年七月二十九日

分歧格事实描述： 查培训记录,未见2009年培训计划,未见2009年3月份进行新员工进行体系知识的宣贯. 不符合：标准条款ISO9001：2008 6.2/ISO14001：2004 4.4.2/OHSAS18001-2001 4.4.2 , 文件《人力资源控制法式》 责任部份确认：审核员签名： 分歧格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采用的纠正办法： 原因分析：办公室人员对《人力资源控制法式》不熟悉,培训工作进行不到位,招致工作未落实. 纠正办法：1、由办公室组织人员对标准进行学习. 责任部份负责人： 确认： 日期： 纠正办法的验证： 经验证：1、办公室组织厂部新员工进行培训学习,介入人员均口试合格. 验证人员： 日期： 不符合项陈说

№：2009-02

受审核部份：业务部 审核员： 责任部份：业务部 审核日期： 时间：二O二一年七月二十九日

时间：二O二一年七月二十九日

分歧格事实描述： 对外包绣花厂未列入《合格供方名录》,也未进行供方评价. 不符合：标准条款ISO9001：2008 7.4条款,文件《供应商评审控制法式》 责任部份确认：审核员签名： 分歧格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采用的纠正办法： 原因分析：业务部人员对文件《供应商评审控制法式》不熟悉,加上部份主管忽略了对日常工作的监督检查工作. 纠正办法：1、由业务部组织学习《供应商评审控制法式》相关内容,使年夜家充沛熟悉条款的要求,介入人员须口试合格. 2、业务部对所有供方名单进行重新评审,以确保使用合格供方. 责任部份负责人： 确认： 日期： 纠正办法的验证： 经验证：1、行政部已经组织仓库相关人员讲解了应急准备与响应法式》相关内容,相关人员已经熟悉条款的要求,介入人员均口试合格. 2、供应部已按排人员将物品进行整理,消防平安通道疏通. 验证人员： 日期： 不符合项陈说

№：2009-03

受审核部份：厂部(生产车间) 审核员： 责任部份：厂部(生产车间) 审核日期： 时间：二O二一年七月二十九日

时间：二O二一年七月二十九日

分歧格事实描述： 生产车间有作废面料随意抛弃情况,有作废灯管随意抛弃. 不符合：标准GB/T24001-2004 4.4.6条款要求. 责任部份确认： 审核员签名： 分歧格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采用的纠正办法： 原因分析： 纠正办法： 责任部份负责人： 确认： 日期： 纠正办法的验证： 经验证： 验证人员： 日期： 不符合项陈说

№：2009-04

受审核部份： 厂部（生产车间） 审核员： 责任部份：厂部（生产车间） 审核日期： 时间：二O二一年七月二十九日

时间：二O二一年七月二十九日

分歧格事实描述： 检查现场三楼生产车间楼梯口消防栓有被梗塞情况发生 责任部份确认： 审核员签名： 分歧格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采用的纠正办法： 原因分析： 纠正办法： 责任部份负责人： 确认： 日期： 纠正办法的验证： 经验证： 验证人员： 日期： 时间：二O二一年七月二十九日 时间：二O二一年七月二十九日