行政物品采购管理制度(最新)

来源：小侦探旅游网

行政物品采购流程和管理制度

1. 目的

强行政采购管理，规范行政采购流程。提高服务效率，降低采购成本。

2. 范围

本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。保证行政物品采购和使用合理有序。

3. 定义

行政物品：指非生产用的产品。划分到各部门行政费用部分的产品。

本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。

4. 流程说明及控制要点：

1）申购：

每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。

2）采购

A．采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。

3）到货验收

各地行政部或需求部门进行到货验收。如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。

由各地行政部办理入库手续并建立台账。

4）费用结算

由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。填写费用报销单递交到财务做支付。

5. 职责

1）行政部

A.根据预算总体控制需求的输入和输出。

B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。

2）采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。

3）财务部

A．根据预算对采购需求进行控制

B．负责采购物品发票和单据的审核

C．供应商款项的结算。

6. 裁切说明

预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。否则不予进入采购流程。

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