发动机曲轴U9项目实施解决方案-生产业务

实施解决方案-生产业务

XX曲轴ERP-U9项目

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目 录

文档控制 .............................................................................................................................................. 2 前言 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1. 2.

概述 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 生产业务流程设计 .................................................................................................................... 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

生产业务管理目标 ................................................................................................................. 4 生产业务关键需求 ................................................................................................................. 4 生产业务概述 ......................................................................................................................... 5 组织机构及岗位 ..................................................................................................................... 6

组织机构？请业务部门提供 ......................................................................................... 6

2.4.2. 岗位设置？请业务部门提供 ......................................................................................... 6 2.4.3. 监控部门与人员？请业务部门提供 ............................................................................. 6 2.5. 生产业务总体流程图 ............................................................................................................. 6 2.6. 生产业务应用价值 ................................................................................................................. 7 2.7. 生产业务流程清单及说明 ..................................................................................................... 7 2.7.1. XX曲轴生产流程及说明 ................................................................................................ 8 2.7.2. XX锻造生产流程及说明 .............................................................................................. 14 2.7.3. 铸造事业部生产流程及说明 ....................................................................................... 18 2.7.4. 工具车间生产流程及说明 ........................................................................................... 23 2.7.5. 委外加工业务流程及说明 ........................................................................................... 26 2.7.6. 超额领料业务流程及说明 ........................................................................................... 30 2.7.7. XX锻造超额领料流程及说明 ...................................................................................... 32 2.7.8. 料废处理业务流程和说明 ........................................................................................... 34 确认及签字 ........................................................................................................................................ 36

2.4.1.

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1. 生产业务流程设计

1.1. 生产业务管理目标

通过生产管理，实现生产业务的规范化管理，包括车间多领超领物料的控制、车间加工过程的前后工序加工数量的跟踪和对比、产品合格入库的控制，实现需求计划、生产订单、生产领料、合格完工等业务流程的管理，实现生产业务全过程物流的有效管理和控制。

1.2. 生产业务关键需求

编号 需求名称 月度公司运营计划平衡表 月度公司生产计划 需求类型 关键点说明 优先级 功能需求 （1）企管部计划科录入本月曲轴的需求计划； （2）在系统中能够统计出当前曲轴产品的在制数量、库存量、A 主机厂库存等信息，形成月度公司计划平衡表。 功能需求 月公司生产计划是在平衡表的基础上综合考虑各种信息给予制造部的生产计划，是由企管部下给制造部。 A 月生产作业计★SCJH01 划 功能需求 （1）企管部下达月度公司计划给公司各部门，包括制造部； （2）制造部根据设备、人力等产能情况排定月生产作业计划，包括每个车间的计划产量、所需要的人力资源和生产线等；（3）信息包括车间、生产线、品种、操作人数、按工时计算A 的计划产量、日计划产量、计划工作日、需生产交付产量、交期要求等； （4）公司计划与车间月生产作业计划，品种和数量有差异，考虑毛坯数量等。 功能需求 制造部根据月生产作业计划，把需生产交付产量分解到当月每天，安排当月每天的产量。 功能需求 （1）制造部根据月生产作业计划，编制月铸造毛坯计划，指导铸造事业部生产铸件毛坯的生产； （2）在系统中能够根据生产计划量、毛坯的库存、铸造毛坯的在制情况等信息，计算出毛坯的需求数量。 A 月各车间计划 月铸造毛坯需求计划 ★SCJH02 委外加工计划 A 功能需求 在自制产能不能满足客户需求时，采取带料委外加工的方式，A 编制委外加工计划。 功能需求 （1）企管部编制计划调整通知单实现生产计划的变更，下发相关部门； （2）制造部根据调整要求，调整月生产作业计划、月各车间计划等。 ★SCJH03 生产计划变更 A -4-

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铸造工序生产★SCJH04 情况统计 生产计划执行SCJH05 情况统计 工模具生产计★SCJH06 划 ★CJZY01 产前准备 ★CJZY02 领料单 ★CJZY03 紧急放行申请单 不良品退库 功能需求 （1）制造部能够在系统中查询统计出铸造事业部的每个工序生产情况，然后为制造部做计划提供帮助； A （2）铸造事业部要有工序转移单记录车间工序的生产情况，主要工序包括：浇注数、正火、KW线、抛丸。 功能需求 （1）日生产计划完成情况统计； （2）日车间在制品统计； （3）月生产计划完成情况统计。 功能需求 （1）研发部新产品的工装需求下发给制造部； （2）制造部根据月各车间计划，研发部新产品的工装需求安排工装夹具的生产计划，并下达给工具车间。 功能需求 快速得到生产所需要的各种工装夹具 功能需求 车间填制领料单，以领取生产所需要的物资。 功能需求 车间提报紧急放行，经质管部同意后物资放行 功能需求 （1）车间发现的质量不合格物资，填制退库单。 （2）质检部检验判定质量问题的原因，然后退库，控制车间与仓库随意进行不良品物资的换货使用，并跟踪物资。 功能需求 计划变更带来的车间作业调整 功能需求 完工审批后生产完工入库单，准备入库。 功能需求 实现产量变化时，产能如何变化才能满足产量要求。 功能需求 （1）工序资源查询： 查询每道工序的人力和设备的各种信息。 （2）生产进度查询 查询生产计划的每个产品的生产进度，处于何种工序，下步工序，计划何时完工等信息。 （3）车间在制品查询 （4）铸造事业部毛坯车间工序生产进度 A A A A A CJZY04 A A A A A ★CJZY04 计划变更 ★CJZY06 完工入库 ★CJZY07 高级排程 ★CJZY05 生产进度跟踪 功能需求 跟踪曲轴加工和工装夹具加工的生产进度 CJZY08 查询报表 A

1.3. 生产业务概述

1. 通过多组织MPS/MRP运算，为企业提供制定生产计划的依据； 2. 全面实现多组织协同生产、跨组织领料、跨组织入库业务； 3. 通过车间工序转移单的管理，实现车间工序加工进度的跟踪。

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1.4. 组织机构及岗位

1.4.1. 组织机构

1.4.2. 岗位设置

组织 部门 岗位 账号 姓名 工作任务描述

1.4.3. 监控部门与人员

组织 部门 岗位 账号 姓名 工作任务描述

1.5. 生产业务总体流程图

在ERP-U9中生产业务的总体流程图

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流程编号：TR-SC

作者：版本：V1.0<生产总体业务流程图>销售中心XX曲轴股份XX锻造铸造事业部物流中心销售计划员1.制定曲轴/配件销售计划计划部主生产计划员3.多组织MPS运算,调整计划部主生产计划员4.多组织MRP运算计划部主生产计划员5.计划订单释放制造部主生产计划员6.生产订单维护生产部主生产计划员12.生产订单维护生产科主生产计划员18.生产订单维护生产科文员19.生产领料单维护销售计划员2.锻件销售订单维护生产部文员13.生产领料单维护20.车间作业流程物流中心库管员8.发料确认14.车间作业流程生产科文员21.完工报告维护生产部文员15.完工报告维护物流中心库管员11.入库确认制造部文员7.生产领料单维护生产部库管16.入库确认销售计划员17.锻件销售订单维护9.车间作业流程制造部文员10.完工报告维护 1.6. 生产业务应用价值

1.7. 生产业务流程清单及说明

下表是XX曲轴公司在生产业务中的流程清单

流程编号 TR-SC TR-SC-01 TR-SC-02 TR-SC-03 TR-SC-04 TR-SC-05 TR-SC-06 一级流程 生产业务 XX曲轴生产业务流程 XX锻造生产业务流程 铸造事业部生产业务流程 工具车间生产流程及说明 全程委外业务流程 超额领料业务流程 二级流程 三级流程 -7-

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TR-SC-07 TR-SC-08 XX锻造超额领料业务流程 料废处理业务流程 1.7.1. XX曲轴生产流程及说明

业务场景描述

本业务主要针对XX曲轴组织内曲轴成品的生产业务，包括MPS计划、跨组织领料、完工入库业务流程，不包括超额领料、料废业务处理。

1）XX曲轴根据每月提报的月度需求计划，综合分析现有库存、在制、中转库库存等信息制定月度生产计划，并释放为生产订单；

2）XX曲轴从物流中心领料，生产需要钢轴毛坯时则从XX锻造或物流中心领料； 3）XX曲轴生产完工后入物流中心仓库。 业务流程图

流程编号：TR-SC-01作者：版本：V1.0<生产业务-XX曲轴生产业务流程>销售中心计划部开始企划部XX曲轴制造部计划员04.编制、修正生产订单生产订单质检部物流中心仓储部XX锻造仓储部销售文员01.编制、提交销售计划销售计划计划员02.多组织MPS/MRP运算计划订单材料会计05.备料修正、确认备料单计划员03.计划订单释放生产订单、采购订单材料会计06.编制、提交生产领料单生产领料单库管员07.确认生产领料单并发料生产领料单库管员08.确认生产领料单并发料生产领料单TR-CG-01标准采购业务流程计划员09.生产订单开工生产文员10.编制工序转移单工序转移单TR-SC-09料废处理业务流程和说明产生内部交易结算清单，天润立应付/恒润立应收生产文员11.录入完工数量和报废数量完工报告质检员12.录入完工质检信息完工报告库管员13.录入入库信息并确认结束

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流程描述

流程节点 01 岗位 销售文员 计划员 计划员 计划员 材料会计 材料会计 库管员 库管员 计划员 生产文员 生产文员 质检员 库管员

流程说明

1.实现方式 业务部门 主机部 企划部 企划部 制造部 制造部 制造部 仓储部 仓储部 制造部 制造部 制造部 质检部 仓储部 U9组织 销售中心 账模块 号 销售与分销 菜单 销售计划 审批输入方式 单据 确认 作业 活动说明 编制、提交销售计划 输出处理时单据 方式 间 销售系统 按计划 需 计划系统 及订单 时 计划系统 及订单 时 生产系统 及订单 时 备料表 系统 及时 系统 及时 系统 及时 系统 及时 系统 及时 系统 按需 02 03 04 05 06 XX曲轴 XX曲轴 XX曲轴 XX曲轴 XX曲轴 需求计划者确认销售多组织MRP运算 计划 工作台 作业 计划 需求计划者确认计划计划订单释放 计划 工作台 作业 订单 生产生产订管理 单 生产生产订管理 单 生产生产领管理 料 否 计划编制、修正生产订单 订单 审批生产备料修正、确认 流程 订单 审批生产编制、提交生产领料单 生产流程 订单 领料单 确认生产领料单并发料 确认生产领料单并发料 07 物流中心 主页 我的工审批生产作任务 流程 领料单 主页 我的工审批生产作任务 流程 领料单 生产生产订管理 单 车间工序转管理 移单 生产完工报管理 告 无 08 XX锻造 09 10 XX曲轴 XX曲轴 生产生产订单开工 订单 工序转移单 确认生产编制工序转移单 作业 订单 审批工序流程 转移单 录入完工数量和报废数量 11 XX曲轴 完工系统 及报告 时 完工系统 及报告 时 系统 及时 12 13 XX曲轴 物流中心 主页 我的工审批完工录入完工质检信息 作任务 流程 报告 主页 我的工审批完工录入入库信息并确认 作任务 流程 报告 -9-

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1）流程节点10，编制提交工序转移单，需要在U92.0上市版的基础上客开实现； 2）流程节点13，编制完工质检信息，需要在U92.0上市版的基础上客开实现； 3）XX曲轴生产流程中除流程节点10、13之外的在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。

2.相关说明

1）流程图中虚框说明，系统上线初期暂不考虑通过多组织MRP运算进行驱动生产排程，而是通过手工编制生产订单的方式来实现，待条件具备时在使用多组织MRP运算。

2）流程节点04，编制、修正生产订单

对于需要全程委外的曲轴成品，执行TR-SC-05全程委外业务流程。 3）流程节点05，备料修正、确认

（1）为了实现对生产订单的备料物资进行控制，因此对备料表进行确认。其中生产曲轴所用到的机物料、包装物等物资，建立到曲轴的BOM中，用于控制料品不能超量发料，并同时对这些机物料制定其要归入的成本要素用于成本直接归集到品种。

（2）对于不存在于BOM中的料品，可以通过在生产订单的备料中手工添加的方式来来实现，并选择所属的成本要素。

（3）如果发料超出超额比例，走流程TR-SC-06超额领料。

（4）如果备料表上没有的料品，后期开工生产时发现需要领取，可以在生产订单的备料上追加该料品。

（5）工模具作为资源建立，并分配到工艺路线中。工模具计算成本时不是直接归集而是分摊，因此工模具的领用采用生产杂发的方式，换产退库时采用杂收入库的方式。

4）流程节点06，编制、提交生产领料单

（1）为了实现物流中心库管员在物流中心组织下对生产领料单进行发料确认，因此生产领料单需要走审批流程。另外可以对多张生产订单采用一次领料的方式。

（2）在实行库位管理时，生产领料单需要指定料品发出的存储地点、库位。 5）流程节点08，确认生产领料单并发料

XX曲轴生产钢轴成品时需要向XX锻造领用钢轴毛坯，由于两者是法人，系统会自动产生内部交易结算单，XX锻造依据内部交易结算单立应收，XX曲轴依据内部交易结算单立应付。

6）流程节点10，编制工序转移单

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工序转移单通过客开工序转移和完工质检功能。 7）流程节点11，录入完工数量和报废数量

生产文员在系统自动推出的完工报告的基础上，填写完工数量和报废数量。对于需要进行序列号管理的曲轴成品，在入库页签维护合格产品的入库序列号。

8）流程节点12，录入、提交完工质检信息

在审批流环节，质检员在主页上我的工作任务中打开完工报告，在完工报告的质检页签填写质检结果。

完工质检通过客开实现工序转移和完工质检功能。 9）流程节点13，录入入库信息并确认编制、提交完工报告

（1）在审批流环节，库管员在主页上我的工作任务中打开完工报告，根据质检结果，在完工报告的入库页签指定入库存储地点，比如A等级合格品入成品库、B等级合格品入配件库、C等级不合格品入废品仓。如果实行库位管理，则需要选择入库库位。

（2）如果料品入库需要记录序列号、批次号、箱号，可以分别录入入库序列号、批次号（含箱号）字段来记录。工序加工过程中产生的废品以及完工产生的废品，最后入废品库。

（3）入库信息确认无误后审核入库。

（4）如果超额产出，通过TR-SC-06超额领料流程来实现对BOM件的超额领用需求，通过设定生产订单超额产出比例实现超额产出。 审批流程

流程节点 审批单据 审批流程 审批节点 部门岗位 U9组织 审批权责 账号 05 生产订单 由制造部提XX曲轴 供岗位名称 由制造部提XX曲轴 供岗位名称 物流中心 由制造部提XX曲轴 供岗位名称 物流中心 06 生产领料单 14

完工报告 由制造部提供由制造部提供审批岗位的员工代方式、审批纬度 码和名称 由制造部提供由制造部提供审批岗位的员工代方式、审批纬度 码和名称 由制造部提供由制造部提供审批岗位的员工代方式、审批纬度 码和名称 控制目标

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流程节点 单据 控制要素 控制内容 控制U9组织 详细描述 数据分工 05 生产订单的备料表 1.基础设置-料品 2.基础设置-BOM 08 跨组织领料单 基础设置-厂商价目表 料品下发范围 曲轴的下级BOM件的超额比例和分配 要素 设定XX锻造与XX曲轴发生买卖交易时所需要的钢轴毛坯价格 与本组织无关的料品不下发给该组织。 BOM件的超额比例，主要是用来控制料品的发料数量；XX曲轴 成本要素用于月末成本归集分摊 XX曲轴 XX曲轴；XX锻造 XX曲轴组织内设定与XX之间的钢轴毛坯交易价格，用于法人之间的结算业务。 制造部提供XX曲轴所需要的料品编码和名称 研发部提供XX曲轴组织下曲轴的BOM表； 制造部提供XX曲轴组织下曲轴的机物料定额表 采购部提供XX锻造钢轴毛坯的厂商价目表 11 完工报告

XX曲轴 控制经过质检单判定的曲轴才可以进行完工入库。 配置参数

1.组织关系 序号 02 03 04 05 XX曲轴 06 07 08 09 10 物流中心 11 12 13 14 销售中心 15 物流中心 XX曲轴 XX锻造 来源组织 目的组织 物流中心 参数 参数值 XX曲轴生产需要从物流中心领用的料品. XX曲轴生产需要从XX锻造领用的料品。 备注 01 XX曲轴 关系类型 工厂-物流 关系企业 不打钩 关系性质 按料号 料品 录入 关系类型 工厂-物流 关系企业 打钩 关系性质 按料号 料品 录入 核算类型 依来源组织、 定期结算 关系类型 物流-工厂 关系企业 不打钩 关系性质 按料号 料品 录入 XX曲轴生产完工需要入物流中心的料品。 为了实现多组织MRP运算 关系类型 销售-物流 关系企业 不打钩 -12-

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16 17 18 销售中心 19 20 21

XX曲轴 关系性质 不按料号 优先顺序 1 关系类型 销售-工厂 关系企业 不打钩 关系性质 不按料号 优先顺序 2 为了实现多组织MRP运算 2.参数设置（XX曲轴）

1）料品档案、物料清单、工艺路线有关的参数设置见文档《数据准备（生产业务）》。 2）需求计划、生产管理参数

以下表格中没有的参数，表示不需要设置或者采用系统默认值。

序号 模块 菜单 参数分组/分录模板 参数/分录借贷方 参数值 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 计划者工作台设置 计划组织 基本 需求计划 采购分单条件 MRP系统参数设定 计划参数 编码方案 最大低阶码 需求时栅原则 需求时栅天数 计划时栅原则 计划时栅天数 发放时栅天数 计划生产订单时栅 MO释放时间类型 料品 货主组织 厂牌 分单日期类型 计划方法 开始日期 结束日期 工厂组织 选择“计划订 单编码方案” 10 预测 30 预测 30 30 30 依开工日期 打勾 打勾 打勾 应下订单日 MRP 根据需要输入 根据需要输入 物流中心 XX曲轴 XX锻造 铸造事业部 采购中心 必打勾 打勾 填写 打勾 18 19 20 21 22 23 生产管理 参数设置 生产订单 基础设置 参数设置 料品 预设科目 库存移动计划版本 主版本 映射数据库 生产订单允许超额产出比例 等级成分管理 借：生产出库 根据需要填写0到1之间的数 XX曲轴设置，实 -13-

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明细 24 25 26 27 预设科目 预设科目 调拨单 完工报告 完工报告 库存移动明细 贷：存货 借： 贷： 生产入库 生产成本 生产入库 现生产领料 XX曲轴设置，实现跨组织领料 XX曲轴设置，实现完工入库 1.7.2. XX锻造生产流程及说明

业务场景描述

本业务主要针对XX锻造组织内钢轴毛坯的生产业务流程，不包括超额领料业务处理。 1）XX锻造根据XX曲轴提报的月度需求计划，综合库存、产能等信息综合安排月度生产计划，并释放为生产订单；

2）XX锻造从本组织领料加工生产，完工后入本组织仓库。 业务流程图

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流程编号：TR-SC-02作者：版本：V1.0<生产业务-XX锻造生产业务流程>XX曲轴企划部开始生产部（生产）计划员02.编制、修正生产订单生产订单XX锻造生产部（质检）仓储部计划员01.计划订单释放生产订单材料会计03.备料修正、确认生产订单材料会计04.编制、提交生产领料单生产领料单库管员05.确认生产领料单并发料生产领料单 计划员06.生产订单开工计划员07.编制、提交完工报告完工报告质检员08.录入完工质检信息完工报告库管员 09.入库确认结束

流程描述

流程节点 01 02 03 岗位 计划员 计划员 材料会计 业务部门 企划部 生产部 生产部 U9组织 XX曲轴 XX锻造 XX锻造 账模块 号 菜单 审批输入方式 单据 活动说明 输出处理时单据 方式 间 计划系统 及订单 时 生产系统 及订单 时 备料表 系统 及时 需求计划者确认计划计划订单释放 计划 工作台 作业 订单 生产生产订管理 单 生产生产订管理 单 否 计划编制、修正生产订单 订单 审批生产备料并修正、确认 流程 订单 -15-

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04 材料会计 库管员 计划员 计划员 生产部 仓储部 生产部 生产部 XX锻造 生产生产领管理 料单 生产生产领管理 料单 生产生产订管理 单 确认生产编制、提交生产领料单 生产作业 订单 领料单 否 生产领料单 确认生产领料单并发料 系统 及时 系统 及时 系统 及时 05 XX锻造 06 07 XX锻造 XX锻造 否 生产生产订单开工 订单 生产完工报审批生产编制、提交完工报告 管理 告-基流程 订单 本和入库页签 主页 我的工审批完工录入完工质检信息 作任务 路程 报告 主页 我的工审批完工录入完工入库信息并作任务 流程 报告 确认 完工系统 及报告 时 08 09 质检员 库管员

生产部 仓储部 XX锻造 XX锻造 完工系统 及报告 时 完工系统 及报告 时 流程说明

1.实现方式

1）流程节点08，编制完工质检信息，需要在U92.0上市版的基础上客开实现； 2）XX曲轴生产流程中除流程节点08之外的在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。

2.相关说明

1）流程图中虚框说明，系统上线初期暂不考虑通过多组织MRP运算进行驱动生产排程，而是通过手工编制生产订单的方式来实现，待条件具备时在使用多组织MRP运算。

2）流程节点03，备料修正、确认

（1）备料表用于实现对生产订单的备料物资进行控制。其中生产所用到的机物料、包装物等物资，建立到曲轴的BOM中，用于控制料品不能超量发料，并同时对这些机物料制定其要归入的成本要素用于成本直接归集到品种。

（2）对于不存在于BOM中的料品，可以通过在生产订单的备料中手工添加的方式来来实现，并选择所属的成本要素。

（3）如果发料超出超额比例，走流程TR-SC-07超额领料。

（4）如果备料表上没有的料品，后期开工生产时发现需要领取，可以在生产订单的备料上追加该料品。

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2）流程节点04，编制、提交生产领料单

可以对多张生产订单采用一次领料的方式。在实行库位管理时，生产领料单需要指定料品发出的存储地点、库位。

3）流程节点07，编制、提交完工报告

生产完工后，生产文员统计完工信息，根据生产订单创建完工报告，录入完工数量、合格数量、报废数量，保存并提交。

4）流程节点08，录入完工质检信息

在审批流环节，质检员在主页上我的工作任务中打开完工报告，在完工报告的质检页签填写质检结果。

完工质检通过客开实现工序转移和完工质检功能。 流程节点09，录入入库信息并确认

（1）在审批流环节，库管员在主页上我的工作任务中打开完工报告，根据质检结果，在完工报告的入库页签选择入库存储地点。如果实行库位管理，则需要选择入库库位。

（2）如果料品入库需要记录批次号、炉号，可以分别录入入库批次、扩展字段来记录。入库信息确认无误后审核入库。 审批流程

流程节点 审批单据 审批流程 审批节点 部门岗位 U9组织 审批权责 账号 02 生产订单 XX锻造提供岗位名称 XX锻造提供岗位名称 XX锻造 XX锻造提供审批方式、审批纬度 XX锻造提供审批方式、审批纬度 07

完工报告 XX锻造 XX锻造提供岗位的员工代码和名称 XX锻造提供岗位的员工代码和名称 控制目标 流程节点 单据 控制要素 控制内容 控制U9组织 详细描述 数据分工 03 生产订单的备1.基础设置-料品 2.基础设置料品下发范围 XX锻造 钢轴毛坯的下XX锻造 与本组织无关的料品不下发给该组织。 BOM件的超额比例，主XX锻造提供所需要的料品编码和名称 XX锻造提供组织下钢 -17-

实施解决方案-生产业务

料表 -BOM 09 完工报告 配置参数

1.组织关系

级BOM件的超额比例和成本要素 只有经过质检判定的产品才可以入库 XX锻造 要是用来控制料品的发料数量；成本要素用于直接成本归集 控制经过质检单判定的钢轴毛坯才可以进行完工入库。 轴毛坯的BOM表； XX锻造组织下钢轴毛坯的机物料定额表 XX锻造在生产业务方面不需要设置组织关系。 2.参数设置（XX锻造）

1）料品档案、物料清单、工艺路线有关的参数设置见文档《数据准备（生产业务）》。 2）基础设置参数 序号 模块 菜单 参数分组/分录模板 库存移动明细 基础设置 预设科目 完工报告 完工报告 库存异动明细 参数/分录借贷方 参数值 备注 1 2 3 4 借：生产出库 贷：存货 生产入库 生产成本 生产入库 生产领料设置 完工入库设置 1.7.3. 铸造事业部生产流程及说明

业务场景描述

本业务主要针对铸造事业部内铁轴毛坯的生产、跨组织领料、完工入库业务流程，只实现正向业务，不包括超额领料业务。

1）铸造事业部根据XX曲轴提报月度需求计划，以及自己接收的销售订单，综合库存、产能等信息综合安排月度生产计划，并释放为生产订单；

2）铸造事业部从物流中心领料加工生产，完工后入物流中心仓库。 业务流程图

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实施解决方案-生产业务

流程编号：作者：版本：

TR-SC-03V1.0<生产业务-铸造事业部生产业务流程>XX曲轴企划部开始02.编制、提交销售订单计划员01.计划订单释放材料会计生产订单04.编制料品需求单料品需求单库管员05.编制杂发单并发料杂发单生产部（销售）销售文员铸造事业部生产部（生产）计划员03.编制、修正生产订单生产订单生产部（质检）物流中心仓储部销售订单计划员06.生产订单开工生产文员07.编制工序转移单工序转移单生产文员08.录入完工数量、报废数量完工报告质检员09.录入完工质检信息库管员10.录入入库信息并确认结束

流程描述

流程节点 01 02 岗位 计划员 销售文员 计划员 材料会计 库管员 业务部门 企划部 生产部 生产部 生产部 仓储部 U9组织 XX曲轴 铸造事业部 铸造事业部 铸造事业部 物流中心 账模块 号 菜单 审批输入方式 单据 活动说明 输出处理时单据 方式 间 计划系统 及订单 时 销售系统 及订单 时 生产系统 及订单 时 料品需求单 杂发单 系统 及时 系统 及时 需求计划者确认计划计划订单释放 计划 工作台 作业 订单 销售与分销 销售订单 确认 作业 编制、提交销售订单 03 04 生产生产订管理 单 库存料品需管理 求 库存杂发 管理 确认计划编制、修正生产订单 作业 订单 确认生产编制料品需求单 作业 订单 确认料品作业 需求编制杂发单并发料 05 -19-

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单 06 07 计划员 生产文员 生产文员 质检员 库管员

流程说明

1.实现方式

1）流程节点04，编制料品需求单，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。 2）流程节点05，编制杂发单 并发料确认，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。 3）流程节点07，编制工序转移单，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。 4）流程节点09，录入完工质检信息，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。 5）XX曲轴生产流程中除流程节点07、09之外的在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。

2.相关说明

1）流程图中虚框说明，系统上线初期暂不考虑通过多组织MRP运算进行驱动生产排程，而是通过手工编制生产订单的方式来实现，待条件具备时在使用多组织MRP运算。

2）流程节点04，编制料品需求单

由于铸造的原材料成本计算时，不是直接归集，而是分摊，因此需要杂发领料。为了起到领料的控制作用，铸造事业部先编制料品需求单，向物流中心提交需求。

3）流程节点05,编制杂发单并发料

（1）铸造事业部的料品需求单审核后，在物流中心自动推出一张杂发单，物流中心库管员录入存储地点、库位等信息，审核后发料。

（2）如果铸造事业部领用工废曲轴成品或其他废品，物流中心先将工废曲轴毛坯进行料形态转换，将其转换为废钢，然后再杂发单上指定存储地点为废品仓并制定废品的残值。

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生产部 生产部 生产部 生产部 仓储部 铸造事业部 铸造事业部 铸造事业部 铸造事业部 物流中心 生产生产订管理 单 车间工序转管理 移单 生产完工报管理 告 否 生产生产订单开工 订单 工序转移单 系统 及时 系统 按需 确认生产编制工序转移单 作业 订单 审批工序流程 转移单 录入完工数量、报废数量并提交完工报告 08 完工系统 及报告 时 完工系统 及报告 时 系统 及时 09 10 主页 我的工审批完工录入完工质检信息 作任务 流程 报告 主页 我的工审批完工录入入库信息并确认 作任务 流程 报告 实施解决方案-生产业务

3）流程节点07，编制工序转移单

生产文员每天按需统计、录入每个工序的工序转移单，填写每道工序的操作工、设备名称、总完工数量、定额产出。如下表：

工序 10 操作工 张三 设备名称 KW生产线 完工数量 82 定额产出 80 通过工序转移单，为以后实现计件工资做数据支持。 6）流程节点8，录入完工数量和报废数量并提交完工报告

生产文员在系统自动推出的完工报告的基础上，填写完工数量和报废数量。 7）流程节点09，录入、提交完工质检信息

在审批流环节，质检员在主页上我的工作任务中打开完工报告，在完工报告的质检页签填写质检结果。

8）流程节点10，录入入库信息并确认

（1）在审批流环节，库管员在主页上我的工作任务中打开完工报告，根据质检结果，在完工报告的入库页签指定入库存储地点。如果实行库位管理，则需要选择入库库位。

（2）如果料品入库需要记录批次号、炉号，可以分别录入入库批次、扩展字段来记录。工序加工过程中产生的废品以及完工产生的废品，最后入废品库。

（3）入库信息确认无误后审核入库。

（4）月末计算成本时，为了保证成本计算的准确性，可以手工调整生产订单上的生产数量。 审批流程

流程节点 审批单据 审批流程 审批节点 部门岗位 U9组织 审批权责 账号 08

完工报告 铸造事业部提供岗位名称 铸造事业部 物流中心 铸造事业部提铸造事业部提供审供岗位的员工批方式、审批纬度 代码和名称 控制目标 流程单据 控制要素 控制内容 控制U9详细描述 数据分工 -21-

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节点 组织 10 完工报告 只有经过质检合格的产品才可以入库 铸造事业部 控制经过质检单判定合格的铁轴毛坯才可以进行完工入库。 配置参数

1.组织关系 序号 02 03 04 05 物流中心 06 07 08

2.参数设置（铸造事业部）

1）料品档案、物料清单、工艺路线有关的参数设置见文档《数据准备（生产业务）》。其中物料清单，只搭建一层关系，铁轴毛坯的下级件事铁轴半成品毛坯，半成品毛坯不在设置物料清单。

2）基础设置参数 序号 模块 菜单 参数分组/分录模板 库存移动明细 基础设置 预设科目模板 完工报告 完工报告 库存移动明细

参数/分录借贷方 参数值 备注 来源组织 目的组织 物流中心 参数 参数值 铸造事业部生产需要从物流中心领用的料品. 铸造事业部生产完工需要入物流中心的料品。 备注 01 铸造事业部 关系类型 工厂-物流 关系企业 不打钩 关系性质 按料号 料品 录入 铸造事业部 关系类型 物流-工厂 关系企业 不打钩 关系性质 按料号 料品 录入 1 2 3 4 5 借：生产出库 贷：存货 生产入库 生产成本 生产入库 XX曲轴设置 生产领料设置 XX曲轴设置，跨组织完工入库 -22-

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1.7.4. 工具车间生产流程及说明

业务场景描述

本业务主要针对XX曲轴工具车间生产业务，包括生产领料、工序跟踪、完工入库等。 1）XX曲轴制造部根据曲轴生产计划、样品计划等，编制生产订单； 2）XX曲轴从物流中心领料，生产完工后入物流中心仓库。 业务流程图

流程编号：TR-SC-04作者：版本：V1.0XX曲轴生产部（生产）开始生产部（质检）物流中心仓储部计划员01.编制生产订单生产订单材料会计02.备料修正、确认备料单插单材料会计03.编制、提交生产领料单生产领料单库管员04.确认生产领料单并发料生产领料单 计划员06.生产订单重排计划员05.生产订单开工生产文员07.派工、7报派工单生产文员08.录入完工数量、报废数量完工报告质检员09.录入完工质检信息库管员 10.入库确认结束

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流程描述

流程节点 01 02 03 岗位 计划员 材料会计 材料会计 库管员 计划员 计划员 生产文员 生产文员 质检员 库管员

流程说明

1.实现方式

1）流程节点10，编制提交工序转移单，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。 2）流程节点13，编制完工质检信息，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。 3）XX曲轴生产流程中除流程节点10、13之外的在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。

2.相关说明

1）流程图中虚框说明，系统上线初期暂不考虑通过多组织MRP运算进行驱动生产排业务部门 制造部 制造部 生产部 仓储部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 仓储部 U9组织 XX曲轴 XX曲轴 XX曲轴 账模块 号 菜单 审批输入方式 单据 否 活动说明 编制生产订单 输出处理时单据 方式 间 生产系统 及订单 时 备料表 系统 及时 系统 及时 系统 及时 系统 及时 系统 及时 系统 按需 生产生产订管理 单 生产生产订管理 单 生产生产领管理 料 审批生产备料修正、确认 流程 订单 审批生产编制、提交生产领料单 生产流程 订单 领料单 确认生产领料单并发料 04 物流中心 主页 我的工审批生产作任务 流程 领料单 生产生产订管理 单 无 05 06 07 XX曲轴 XX曲轴 XX曲轴 生产生产订单开工 订单 生产生产订单重排 订单 工序转移单 生产生产订无 管理 单重排 车间工序转管理 移单 生产完工报管理 告 确认生产编制工序转移单 作业 订单 审批工序流程 转移单 录入完工数量、报废数量并提交完工报告 08 XX曲轴 完工系统 及报告 时 完工系统 及报告 时 系统 及时 09 10 XX曲轴 物流中心 主页 我的工审批完工录入完工质检信息 作任务 流程 报告 主页 我的工审批完工录入入库信息并确认 作任务 流程 报告 -24-

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程，而是通过手工编制生产订单的方式来实现，待条件具备时在使用多组织MRP运算。

2）流程节点02，备料修正、确认

（1）对于不存在于BOM中的料品，可以通过在生产订单的备料表中手工添加的方式来来实现，并选择所属的成本要素。

（2）如果发料超出超额比例，走流程TR-SC-06超额领料。

（3）如果备料表上没有的料品，后期开工生产时发现需要领取，可以在生产订单的备料上追加该料品。

3）流程节点03，编制、提交生产领料单

（1）为了实现物流中心库管员在物流中心组织下对生产领料单进行发料确认，因此生产领料单需要走审批流程。另外可以对多张生产订单采用一次领料的方式。

（2）在实行库位管理时，生产领料单需要指定料品发出的存储地点、库位。 4）流程节点06，生产订单重排

如果出现生产插单，计划员需要平衡生产订单的进度、资源安排情况，对生产订单进行重排。

5）流程节点08，录入完工数量和报废数量

生产文员在系统自动推出的完工报告的基础上，填写完工数量和报废数量。工模具需要进行序列号管理，因此在入库页签对工模具分配入库序列号并指定存储地点。

6）流程节点09，录入、提交完工质检信息

在审批流环节，质检员在主页上我的工作任务中打开完工报告，在完工报告的质检页签填写质检结果。

7）流程节点10，录入入库信息并确认编制、提交完工报告

（1）在审批流环节，库管员在主页上我的工作任务中打开完工报告，根据质检结果，在完工报告的入库页签指定入库存储地点，如果实行库位管理，则需要选择入库库位。

（2）工序加工过程中产生的废品以及完工产生的废品，最后入废品库。

（3）入库信息确认无误后审核入库。对于采用序列号挂了你的工模具大入库时需要维护每个工模具的序列号。 审批流程

流程审批单据 审批审批部门岗位 U9组织 审批权责 账号 -25-

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节点 流程 节点 01 生产订单 制造部提供岗位名称 制造部提供岗位名称 制造部提供岗位名称 XX曲轴 03 生产领料单 XX曲轴物流中心 XX曲轴物流中心 07

完工报告 制造部提供岗制造部提供审批方位的员工代码式、审批纬度 和名称 制造部提供岗制造部提供审批方位的员工代码式、审批纬度 和名称 制造部提供岗制造部提供审批方位的员工代码式、审批纬度 和名称 控制目标 流程节点 单据 控制要素 控制内容 控制U9组织 详细描述 数据分工 02 生产订单的备料表 1.基础设置-料品 2.基础设置-BOM 09 完工报告 配置参数

制造部提供工具车间所需要的料品编码和名称 研发部提供XX曲轴组织下工具的下级BOMBOM件的超额比例，主要是用工具的BOM表； 件的超额比例XX曲轴 来控制料品的发料数量；成本连杆事业部组织下连杆的和分配 要素 要素用于月末成本归集分摊 机物料定额表 只有经过质检 控制经过质检单判定的连杆才判定的产品才XX曲轴 可以进行完工入库。 可以入库 料品下发范围 XX曲轴 与本组织无关的料品不下发给该组织。 同XX曲轴生产流程的配置参数一致。

1.7.5. 委外加工业务流程及说明

业务场景描述

本流程主要针对XX曲轴组织下曲轴成品的带料全程委外业务，带料物资主要包括毛坯、齿轮等，委外产品包括曲轴成品。

最后进制造费用

1）XX曲轴企划部编制、提交生产订单； 2）XX曲轴企划部从物流中心领料，然后开工； 3）XX曲轴企划部进行带料委外采购；

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实施解决方案-生产业务

4）XX曲轴企划部对委外成品收货，然后完工入库。

5）委外商加工造成工废，则XX曲轴将该部分曲轴毛坯、齿轮等算作销售给委外商，加工为成品的则只结算加工费。

本流程看似复杂，但操作起来流程清晰，能够处理多种委外加工模式，而且不会出现多次分摊成本的问题。 业务流程图

流程编号：TR-SC-05作者：版本：V1.0<全程委外业务流程>XX曲轴制造部开始采购中心采购部物流中心仓储部计划员01.编制生产订单并备料生产订单生产文员02.编制、提交生产领料单生产领料单库管员03.确认生产领料单并发料生产领料单 计划员04.生产订单开工采购计划员05.审核委外采购订单委外采购订单生产文员 采购业务员06.创建委外收货单委外收货单07.委外收货生产文员库管员08.录入、提交完工报告完工报告是否全部完工否生产文员10.编制、提交生产退料单库管员 09.录入入库信息并确认 是结束库管员12.编制、提交出货单 11.退料确认

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流程描述

流程节点 01 02 岗位 计划员 生产文员 库管员 计划员 采购计划员 采购业务员 生产文员 生产文员 库管员 生产文员 库管员 库管员

流程说明

1.实现方式

所有在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。 业务部门 制造部 制造部 仓储部 制造部 采购部 采购部 制造部 制造部 仓储部 制造部 仓储部 仓储部 U9组织 XX曲轴 XX曲轴 账模块 号 菜单 审批输入方式 单据 确认 作业 活动说明 编制生产订单并备料 输出处理时单据 方式 间 生产系统 按订单 需 系统 及时 系统 及时 系统 及时 系统 及时 系统 及时 系统 及时 生产生产订管理 单 生产生产领管理 料单 审批生产编制、提交生产领料单 生产流程 订单 领料单 确认生产领料单并发料 委外PO 03 04 05 物流中心 XX曲轴 采购中心 主页 我的工审批 作任务 流程 生产生产订管理 单 无 生产生产订单开工 订单 审核委外采购订单 主页 我的工审批委外作任务 流程 PO 采购委外采管理 购 采购委外收管理 货 生产完工报管理 告 确认委外作业 PO 确认委外作业 收货单 06 采购中心 创建委外收货单 委外收货单 07 XX曲轴 审核委外收货单 08 09 10 XX曲轴 物流中心 XX曲轴 审批生产录入、提交完工报告 流程 订单 完工系统 及报告 时 系统 及时 系统 及时 系统 及时 系统 及时 主页 我的工审批完工录入入库信息并确认 作任务 流程 报告 生产生产退管理 料 审批生产编制、提交生产退料单 生产流程 订单 退料单 退料确认 11 物流中心 主页 我的工审批生产作任务 流程 退料单 销售与分销 标准出货 确认 作业 12 物流中心 编制、提交出货单 -28-

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2.相关说明

1）流程节点01，编制生产订单并备料

手工创建生产订单，单据类型为标准生产订单。 2）流程节点05，审核委外采购订单

XX曲轴组织生产订单开工后，自动在XX曲轴组织下生成一张委外采购订单。为了实现采购中心的计划员来审批委外采购订单，因此需要走审批流程。

3）流程节点10，编制、提交生产退料单

为了处理部分带料物资，没有全部产出为曲轴成品，因此需要将带料物资先退回物流中心仓库，设定特殊的退料原因以便提示库管员，比如退料原因为委外商报废特殊退料。

4）流程节点12，编制、提交出货单

未能产出为曲轴成品的带料物资，算作销售给委外商，因此物流中心依据生产退料单创建出货单销售，这部分物资以出货单立应收。产出成品部分只与委外商结算加工费，参照委外收货单立应付。 审批流程

流程节点 审批单据 审批流程 审批节点 部门岗位 U9组织 审批权责 账号 02 生产领料单 委外采购订单 制造部提供审批岗位 采购部提供审批岗位 制造部提供审批岗位 制造部提供审批岗位 XX曲轴 物流中心 05 采购中心 08 完工报告 XX曲轴 物流中心 XX曲轴 物流中心 10 生产退料单 制造部提供岗制造部提供审批方位的员工代码式、审批纬度 和名称 采购部提供岗采购部提供审批方位的员工代码式、审批纬度 和名称 制造部提供岗制造部提供审批方位的员工代码式、审批纬度 和名称 制造部提供岗制造部提供审批方位的员工代码式、审批纬度 和名称 控制目标

无 配置参数

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序号 模块 菜单 参数分组/分录模板 参数/分录借贷方 参数值 备注 1 基础数据 资源 2 基础设置 预设科目 委外资源 将委外加工费设定委外根据需要设置 具体设置见《基资源，并设定标准费率 础数据准备（生产业务）》 1.7.6. 超额领料业务流程及说明

业务场景描述

本业务主要针对XX曲轴、铸造事业部超额领料业务流程。本流程的超额领料指的是超出备料表中超额比例范围的发料。解决超额产出带来的超额领料。

对于超额领料控制的备料，如果在备料规定的超额比例内领料，可直接在生产领料节点领料，如果超出超额比例范围发料，则只能在超额领料节点创建超额领料单领料。

1）需求组织编制、提交超额领料单。 2）物流中心审核确认超额发料单。 业务流程图

流程编号：TR-SC-05作者：版本：V1.0<超额领料业务流程>需求组织生产部门开始物流中心仓储部计划员01.编制、提交超额领料单超额领料单库管员02.审核超额领料单并发料生产领料单 结束

流程描述

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流程节点 01 岗位 计划员 库管员 业务部门 生产部 仓储部 U9组织 XX曲轴 铸造事业部 连杆事业部 物流中心 账模块 号 菜单 审批输入方式 单据 审批 流程 活动说明 输出处理时单据 方式 间 系统 及时 系统 及时 生产超额领管理 料 编制、提交超额领料单 超额领料单 审核超额领料单 02 主页 我的工审批超额作任务 流程 领料单 流程说明

1.实现方式

超额领料生产流程中所有在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。 2.相关说明

1）流程节点02，审核超额领料单

为了实现物流中心库管员在本组织下对生产领料单进行发料确认，因此超额领料单需要走审批流程。 审批流程

流程节点 审批单据 审批流程 审批节点 部门岗位 U9组织 审批权责 账号 01

超额领料单 制造部提供岗位名称 物流中心 制造部提供岗制造部提供审批方位的员工代码式、审批纬度 和名称 控制目标 流程节点 单据 控制要素 控制内容 控制U9组织 详细描述 数据分工 01 超额发料单 只有经过库管员审核的超额发料单才允许发料 XX曲轴 铸造事业部 连杆事业部 物流中心 配置参数

不需要设置参数

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1.7.7. XX锻造超额领料流程及说明

业务场景描述

本业务主要针对XX锻造超额领料业务流程。本流程的超额领料指的是超出备料表超额比例范围的发料。超额领料业务主要是为了解决生产超额产出而产生的超出超额比例的发料需求。

对于超额领料控制的备料，如果在备料规定的超额比例内领料，可直接在生产领料节点领料，如果超出超额比例范围发料，则只能在超额领料节点创建超额领料单领料。

1）生产部编制、提交超额领料单； 2）仓储部审核确认超额发料单。 业务流程图

流程编号：TR-SC-07作者：版本：V1.0XX锻造生产部开始仓储部计划员01.编制、提交超额领料单超额领料单库管员02.审核超额领料单并发料生产领料单 结束

流程描述

流程节点 01 岗位 计划员 业务部门 生产部 U9组织 XX锻造 账模块 号 菜单 审批输入方式 单据 审批 流程 活动说明 输出处理时单据 方式 间 系统 及时 生产超额领管理 料 编制、提交超额领料单 超额领料单 -32-

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02 库管员

仓储部 XX锻造 主页 我的工审批超额作任务 流程 领料单 审核超额领料单 系统 及时 流程说明

1.实现方式

XX锻造超额领料生产流程中所有在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。

2.相关说明

1）流程节点02，审核超额领料单

为了实现库管员在本组织下对生产领料单进行发料确认，因此超额领料单需要走审批流程。 审批流程

流程节点 审批单据 审批流程 审批节点 部门岗位 U9组织 审批权责 账号 01 超额领料单 控制目标 流程节点 单据 XX锻造提供岗位名称 XX锻造 XX锻造提供审批方式、审批纬度 XX锻造提供岗位的员工代码和名称 控制要素 控制内容 控制U9组织 详细描述 数据分工 01 超额发料单 只有经过库管员审核的超额发料单才允许发料 XX锻造 配置参数 不需要设置参数

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1.7.8. 料废处理业务流程和说明

业务场景描述

实现XX曲轴的料废处理业务，主要包括曲轴总成的装配件，比如毛坯、齿轮、花键套等。

1）生产车间提交生产退料单；

2）经质检判定是料废，如果是自制毛坯，经毛坯厂判定是料废后，毛坯退回毛坯库，其他装配件按所属仓库退回物流中心仓库。本步骤走审批流或者系统外执行。

3）如果经判定是工废，则退到物流中心的废品仓。

业务流程图

流程编号：TR-SC-08作者：版本：V1.0<料废处理业务流程>XX曲轴制造部开始物流中心仓储部库管员02.审核生产退料单并退库发料生产退料单 生产文员01.编制、提交生产退料单生产退料单在库退货流程结束

流程描述

流程节点 01 岗位 生产文员 库管员 业务部门 制造部 仓储部 U9组织 XX曲轴 账模块 号 菜单 审批输入方式 单据 审批 流程 活动说明 输出处理时单据 方式 间 系统 及时 系统 及时 生产生产退管理 料 编制、提交生产退料单 生产退料单 审核生产退料单 02 物流中心 主页 我的工审批生产作任务 流程 退料 -34-

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单

流程说明 1. 实现方式

所有在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。 2. 相关说明 审批流程

流程节点 审批单据 审批流程 审批节点 部门岗位 U9组织 审批权责 账号 01 生产退料单 制造部提供审批岗位 XX曲轴 物流中心 制造部提供岗制造部提供审批方位的员工代码式、审批纬度 和名称 控制目标 无 配置参数 无

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确认及签字

业务部门签字栏 企业 部门 职务 姓名 签字 日期 项目经理签字栏 XX曲轴公司项目经理 签字： 日期： 用友公司项目经理

签字： 日期： -36-