审计监察部总监考核表

序号1指标类型指标名称基准费用达成率指标定义及计算公式计分方式指标认定会计控制模块权重5%1季度目标按季度财报指标按年度人力费用控制指标100%权重5%2季度目标按季度财报指标按年度人力费用控制指标100%权重5%3季度目标按季度财报指标按年度人力费用控制指标100%权重5%4季度目标按季度财报指标按年度人力费用控制指标100%当期实际使用费用（包含办公房租、差旅达成率100%以内，此项满分；达成率大于100%，、交际、其他办公等所有费用）/预算费用此项0分。实际发生人力成本费用/人力成本预算费用达成率100%以内，此项满分；达成率大于100%，。本项为年度考核，前3季度按满分处理，此项0分。第四季度按20%权重考核。根据制度建设推进计划评分服务对象（仅限审计需求部门）因为服务体验度（服务态度、服务效率等）投诉。及时妥善处理本模块发生的突出事件。完成需要出具审计报告的审计项目数量（含专项审计、例行审计、离任审计、上市公司要求的规范审计项目）投诉事项调查数量/转审计的投诉事项总数量；为累计指标根据上级领导工作需求和年度规划内的职能部门需求。完成的审计需求数量/审计需求总数量上级根据审计监察模块季度工作完成质量评分根据制度建设推进计划评分。根据有效投诉评分。根据突发事件处理的时效性和对公司的影响评分得分=总分×实际值/目标值得分=总分×实际值/目标值得分=总分×实际值/目标值上级评分234567管理指标（25%）人力成本达成率制度建设达成率服务满意度突发事件处理审计项目完成率投诉处理完成率审计需求满足率审计工作质量评价人力资源模块企业管理模块董事长董事长董事长董事长董事长董事长5%5%5%5%40%15%10%10%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%100%100%100%40%15%10%10%100%100%100%40%15%10%10%100%100%100%40%15%10%10%100%100%100%专项指标（75%）