20__年度內審計畫安排
1、審核目的：驗證本公司品質（環境）管理體系是否符合ISO9001：2008、ISO14001：XXX標準要求。
2、審核範圍；品質手冊所覆蓋的產品和涉及部門（抽查）。
3、審核依據：ISO9001：2008和ISO14001：XXX標準、品質.環境職業健康安全手冊、程式檔、作業指導書等。
3：審核計畫時間：2014.6.5日
4、審核時間：20__年6月11日—12日
5、審核組：組長：朱組員：李、曾、譚、丁XX
6、審核要求：
1）首、末次會議公司領導和各部門主管及內審員參加
2）在審核本部門期間部門主管和與之相關聯的人員要在場參加，並指定專人負責審核的相關工作。
3）受審核部門按審核計畫的時間安排，準備好相關資料，接受審核。
4）審核計畫時間調整在征得受審方同意後，由審核組長決定。
5）審核員與受審部門有直接責任關係時，應回避。
6）每天審核組回饋會請受審部門代表及陪同人員參加。
7、各部門具體審核時間見（審核日程時間表）
公司內審組
20__年6月9日
20__年度內審核日程時間表
編制：李X核：朱XX：