内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录
MC/QW03-2001
受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 １ 页
标 准 ISO 过 程 编 号 |
现 场 审 核 清 单 |
审 核 记 录 |
判定 |
４．１ |
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注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期
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受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 ２ 页
标 准 ISO 过 程 编 号 |
现 场 审 核 清 单 |
审 核 记 录 |
判定 |
５．１
5．2 | 1最高管理者建立实施QMS持续改进证据：
公司的主要顾客有哪些？有些什么要求？
与产品要求和法律法规要求有关部门的责任 ？ 最高管理者确保顾客要求确定并满足要求？
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注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期
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标 准 ISO 过 程 编 号 |
现 场 审 核 清 单 |
审 核 记 录 |
判定 |
5．3
5．4．1
5．4．2 | 质量方针是否与公司的宗旨相适应？ 质量方针是否包括猤满足要求和持续改进QMS有效性的承诺？ 方针为制定和评审质量目标提供框架？质量方针是否已传达到各级人员？ 最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性？
质量目标是否与质量方针保持一致？ 在各相关职能和层次上建立质量目标？ 质量目标包括满足产品要求所需的内容？ 质量目标是否可测量？ 最高管理者如何确保对QMS进行策划，以满足质量目标及条款4。1的要求？ 最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施时，保持QMS的完整性？ 质量策划是否形成文件？保存在何处 |
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注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期
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现 场 审 核 清 单 |
审 核 记 录 |
判定 |
5．5．1
5．5．2
5．5．2 | 查职责分配书或岗位责任制： 部门和人员的职责和权限明确规定？ 职能部门之间相互关系是否明确规定？ 管代是否由最高管理者指定？查任命书？
管代职责和权限是否明确包括以下内容： 建立、实施和保持QMS所需的过程； 向最高管理者报告业绩和改进需求； 提高组织对顾客要求的意识。
向管理者代表提问，看其是否了解并履行其职责和权限？ 是否明确规定组织内部沟通渠道和方式？ 各部门人员是否了解沟通渠道和方式？ 能否保证各部门和层次之间的信息交流？ |
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注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期
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判定 |
5．5．3 5．6．1
5．6．2 | 管理评审是否由最高管理者主持？ 管理评审是否按计划的时间间隔进行？
QMS适宜性、充分性和有效性进行评审？ 管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要，以及质量方针和质量目标？ 管理评审记录保存在何处？
管理评审输入是否包括以下信息： A．审核结果—内审（QMS、EMS）、外审、产品等； B．顾客反馈—抱怨、建议等； C．过程业绩和产品符合性； D．预防和纠正措施； E．以往管理评审的跟踪措施； F．可能影响QMS策划的变更； G．改进建议。 |
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注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期