采购方式管理制度 篇1

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

　　一、申购及其规定

　　1.申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

　　2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：

　　⑴申购的部门；

　　⑵申购的日期；

　　⑶申购物品的需求日期；

　　⑷申购的办公用品名称；

　　⑸申购的物品数量；

　　⑹申购的物品规格；

　　⑺申购如有特殊需要备注；

　　⑻申购单填写人签字；

　　⑼申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）；

　　⑽集团行政人资部确认签字；

　　3.申购单提报规定：

　　⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；

　　⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

　　二、申购单的接收及分发规定：

　　1.申购的接收要点

　　⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；

　　⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；

　　⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

　　⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

　　2.申购单的分发规定

　　⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　⑵对于紧急申购项目应优先处理；

　　⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

　　3.采购周期的规定

　　⑴每月12——15号各部门提交申购单；

　　⑵采购周期不应超过每月17号；

　　⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；

　　⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　三、询价及其规定

　　1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；

　　2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3.对于紧急申购项目应优先处理；

　　4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；

　　5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　四、比价、议价

　　1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标

　　2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）

　　3.其他厂商价格是否较低

　　五、比价、议价结果汇总

　　1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

　　2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

　　六、合同的签订及其规定

　　1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

　　2.合同正文应包含的要素

　　1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；

　　3)包装要求；

　　4)合同总额应含税，特殊情况应注明；

　　5)付款方式；

　　6)质量保证期；

　　7)质量要求及规范；

　　8)违约责任和解决纠纷的办法；

　　9)双方的公司信息；

　　10)其他约定。

　　七、合同执行及付款规定

　　1.合同执行

　　⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；

　　⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

　　⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　2.付款规定

　　⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款；

　　⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

　　八、入库

　　⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收；

　　⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；